目 錄

第一部分  樂昌市中醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算構(gòu)成

第二部分  2021年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）

七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表

第三部分  2021年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  樂昌市中醫(yī)院概況

一、主要職責(zé)

        樂昌市中醫(yī)院是一所非營(yíng)利性二級(jí)甲等中醫(yī)醫(yī)院，主管部門為樂昌市衛(wèi)生健康局，主要職責(zé)：

       (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)和方針政策，加強(qiáng)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理。

       (二)提供中、西醫(yī)各科臨床醫(yī)療及預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、教學(xué)、科研、體檢等服務(wù)。

      (三)承擔(dān)意外災(zāi)害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救援服務(wù)工作。

      (四)參與、支持并指導(dǎo)基層醫(yī)療、預(yù)防、保健、護(hù)理和康復(fù)等服務(wù)工作。

      (五)承辦市衛(wèi)生健康局交辦和委托的其他事項(xiàng)。

二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

       我院為市衛(wèi)生健康局管理的二類事業(yè)單位，正科級(jí)。事業(yè)單位分類為公益二類，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政補(bǔ)助二類。編辦核定我院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共29個(gè)。其中黨政管理股室4個(gè)，醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)科室25個(gè)?，F(xiàn)實(shí)際有黨政管理股室4個(gè)，醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)科室20個(gè)。

三、部門預(yù)算構(gòu)成

  本本部門無下屬單位，部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。  

第二部分  2021 年部門預(yù)算表

注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

注： 無。

注： 無。

注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。

注： 無。

注： 無。

注： 本單位為事業(yè)單位無行政經(jīng)費(fèi)。

注： 本單位無政府性基金預(yù)算支出。   

注： 本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。  

第三部分  2021 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

       2021 年本部門收入預(yù)算90.00 萬元，比上年增加66.08 萬元，增長(zhǎng)276 %，主要原因是本年有一筆發(fā)熱門診專項(xiàng)資金80萬元 ；支出預(yù)算90 萬元，比上年增加66.08 萬元，增長(zhǎng)276 %，主要原因是本年有一筆發(fā)熱門診專項(xiàng)資金80萬元 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況

       2021 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0 萬元，比上年增加0 萬元，增長(zhǎng)--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比) %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬元，比上年增加0 萬元，增長(zhǎng)--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比) %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0 萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0 萬元），比上年增加0 萬元，增長(zhǎng)--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比) %，主要原因是與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費(fèi)0 萬元，比上年增加0 萬元，增長(zhǎng)--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比) %，主要原因是與上年持平，無增減變化 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

       行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。2021 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0 萬元，比上年增加0 萬元，增長(zhǎng)--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0，不可比） %，主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，按照上述定義，本部門無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

四、政府采購(gòu)情況

      2021 年本部門政府采購(gòu)安排0 萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0 萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算0 萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0 萬元等。

五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

      截至2020 年12 月31 日，本部門固定資產(chǎn)金額10668（原值） 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋21777 平方米，車輛5 輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備8 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)1200 萬元，主要是醫(yī)用設(shè)備，如CT 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2021 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：

注：無。 

第四部分  名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。

十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。