|
2015
年樂昌市一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況表
|
|||||||||||
|
表1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
收 入 項 目
|
2015
年預(yù)算數(shù)
|
2015
年決算數(shù)
|
2014
年完成數(shù)
|
2015
年完成數(shù)為預(yù)算的%
|
2015
年完成數(shù)比上年增長%
|
支 出 項 目
|
2015
年預(yù)算數(shù)
|
2015
年決算數(shù)
|
2014
年完成數(shù)
|
2015
年完成數(shù)為預(yù)算的%
|
2015
年完成數(shù)比上年增長%
|
|
一、本級收入小計
|
56,508
|
59,728
|
62,013
|
105.70
|
-3.68
|
一、本級支出小計
|
257,746
|
235,501
|
219,304
|
91.37
|
7.39
|
|
稅收收入
|
35,032
|
35,642
|
40,352
|
101.74
|
-11.67
|
一般公共服務(wù)支出
|
29,732
|
21,605
|
31,521
|
72.67
|
-31.46
|
|
增值稅
|
7,971
|
7,970
|
7,542
|
99.99
|
5.67
|
外交支出
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
改征增值稅
|
732
|
761
|
728
|
0.00
|
4.53
|
國防支出
|
815
|
602
|
929
|
73.87
|
-35.20
|
|
營業(yè)稅
|
7,850
|
8,283
|
10,219
|
105.52
|
-18.95
|
公共安全支出
|
15,621
|
13,085
|
9,516
|
83.77
|
37.51
|
|
企業(yè)所得稅
|
2,986
|
2,870
|
2,877
|
96.12
|
-0.24
|
教育支出
|
52,261
|
51,654
|
49,932
|
98.84
|
3.45
|
|
個人所得稅
|
1,060
|
1,083
|
945
|
102.17
|
14.60
|
科學(xué)技術(shù)支出
|
2,085
|
2,947
|
2,419
|
141.34
|
21.83
|
|
資源稅
|
800
|
685
|
903
|
85.63
|
-24.14
|
文化體育與傳媒支出
|
4,875
|
3,903
|
4,243
|
80.06
|
-8.01
|
|
城市維護建設(shè)稅
|
3,047
|
3,143
|
3,437
|
103.15
|
-8.55
|
社會保障和就業(yè)支出
|
43,521
|
40,961
|
29,157
|
94.12
|
40.48
|
|
房產(chǎn)稅
|
1,600
|
1,760
|
1,734
|
110.00
|
1.50
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
28,026
|
29,328
|
25,984
|
104.65
|
12.87
|
|
印花稅
|
440
|
456
|
427
|
103.64
|
6.79
|
節(jié)能環(huán)保支出
|
5,753
|
9,183
|
8,190
|
159.62
|
12.12
|
|
城鎮(zhèn)土地使用稅
|
2,636
|
2,785
|
3,638
|
105.65
|
-23.45
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
3,909
|
2,799
|
7,480
|
71.60
|
-62.58
|
|
土地增值稅
|
1,360
|
1,408
|
1,490
|
103.53
|
-5.50
|
農(nóng)林水支出
|
44,829
|
43,609
|
32,405
|
97.28
|
34.57
|
|
車船稅
|
300
|
321
|
373
|
107.00
|
-13.94
|
交通運輸支出
|
9,483
|
5,472
|
10,780
|
57.70
|
-49.24
|
|
耕地占用稅
|
0
|
126
|
1,129
|
#DIV/0!
|
-88.84
|
資源勘探信息等支出
|
692
|
491
|
294
|
70.95
|
67.01
|
|
契稅
|
2,850
|
2,632
|
3,456
|
92.35
|
-23.84
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
612
|
238
|
256
|
38.89
|
-7.03
|
|
煙葉稅
|
1,400
|
1,359
|
1,454
|
97.07
|
-6.53
|
金融支出
|
|
|
|
|
0.00
|
|
非稅收入
|
21,476
|
24,086
|
21,661
|
112.15
|
11.20
|
援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
專項收入
|
3,552
|
3,955
|
4,212
|
111.35
|
-6.10
|
國土海洋氣象等支出
|
2,085
|
1,161
|
1,508
|
55.68
|
-23.01
|
|
行政事業(yè)性收費收入
|
6,881
|
7,206
|
8,547
|
104.72
|
-15.69
|
住房保障支出
|
10,358
|
7,431
|
3,697
|
71.74
|
101.00
|
|
罰沒收入
|
3,647
|
3,878
|
2,029
|
106.33
|
91.13
|
糧油物資儲備支出
|
1,980
|
662
|
595
|
33.43
|
11.26
|
|
國有資本經(jīng)營收入
|
0
|
0
|
0
|
0.00
|
0.00
|
預(yù)備費
|
451
|
|
|
0.00
|
0.00
|
|
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
|
7,268
|
8,391
|
5,453
|
115.45
|
53.88
|
債務(wù)付息支出
|
201
|
201
|
232
|
0.00
|
-13.36
|
|
其他收入
|
128
|
656
|
1,420
|
512.50
|
-53.80
|
其他支出(類)
|
457
|
169
|
166
|
36.98
|
1.81
|
|
二、上級補助收入
|
169,428
|
209,781
|
152,125
|
123.82
|
37.90
|
二、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金
|
|
7,526
|
|
|
0.00
|
|
三、下級上解收入
|
0
|
|
|
|
0.00
|
三、上解上級支出
|
3,500
|
2,852
|
3,409
|
81.49
|
-16.34
|
|
四、債券轉(zhuǎn)貸收入
|
5,289
|
5,289
|
0
|
0.00
|
0.00
|
四、債卷還本支出
|
|
5,289
|
1,000
|
0.00
|
428.90
|
|
五、上年結(jié)余收入
|
46,372
|
46,077
|
40,985
|
|
12.42
|
五、年終結(jié)余
|
|
76,328
|
46,077
|
|
65.65
|
|
六、調(diào)入資金
|
5,412
|
6,621
|
14,667
|
0.00
|
-54.86
|
其中：凈結(jié)余
|
|
0
|
200
|
|
-100.00
|
|
收入總計
|
283,009
|
327,496
|
269,790
|
115.72
|
21.39
|
支出總計
|
261,246
|
327,496
|
269,790
|
125.36
|
21.39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
年樂昌市政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況表
|
|||||||
|
表2
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
收入
|
支出
|
||||||
|
項目
|
2015
年預(yù)算數(shù)
|
2015
年決算數(shù)
|
執(zhí)行數(shù)為預(yù)算數(shù)的%
|
項目
|
2015
年預(yù)算數(shù)
|
2015
年決算數(shù)
|
執(zhí)行數(shù)為預(yù)算數(shù)的%
|
|
一、散裝水泥專項資金收入
|
35
|
32
|
91.43
|
一、社會保障和就業(yè)支出
|
2,105
|
1,046
|
49.69
|
|
二、新型墻體材料專項基金收入
|
150
|
136
|
90.67
|
大中型水庫移民后期扶持基金支出
|
1,467
|
770
|
52.49
|
|
三、政府住房基金收入
|
|
|
|
小型水庫移民扶助基金支出
|
638
|
276
|
43.26
|
|
四、城市公用事業(yè)附加收入
|
400
|
592
|
148.00
|
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
19,417
|
12,968
|
66.79
|
|
五、國有土地收益基金收入
|
220
|
439
|
199.55
|
政府住房基金支出
|
|
143
|
#DIV/0!
|
|
六、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入
|
60
|
83
|
138.33
|
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
|
3,260
|
5,186
|
159.08
|
|
七、國有土地使用權(quán)出讓收入
|
3,000
|
6,315
|
210.50
|
城市公用事業(yè)附加安排的支出
|
409
|
420
|
102.69
|
|
八、彩票公益金收入
|
|
|
|
國有土地收益基金支出
|
220
|
0
|
0.00
|
|
九、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入
|
920
|
816
|
88.70
|
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出
|
1,193
|
505
|
42.33
|
|
十、污水處理費收入
|
600
|
625
|
104.17
|
新增建設(shè)用地有償使用費安排的支出
|
12,799
|
5,365
|
41.92
|
|
|
|
|
|
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出
|
936
|
738
|
78.85
|
|
|
|
|
|
污水處理費安排的支出
|
600
|
611
|
101.83
|
|
|
|
|
|
三、農(nóng)林水支出
|
0
|
5
|
#DIV/0!
|
|
|
|
|
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展
|
0
|
5
|
#DIV/0!
|
|
|
|
|
|
四、資源勘探電力信息等支出
|
650
|
69
|
10.62
|
|
|
|
|
|
無線電頻率占用費安排的支出
|
10
|
10
|
100.00
|
|
|
|
|
|
散裝水泥專項資金支出
|
168
|
12
|
7.14
|
|
|
|
|
|
新型墻體材料專項基金支出
|
472
|
47
|
9.96
|
|
|
|
|
|
五、其他支出
|
2,827
|
1,082
|
38.27
|
|
|
|
|
|
彩票公益金安排的支出
|
2,827
|
1,082
|
38.27
|
|
政府性基金預(yù)算收入
|
5,385
|
9,038
|
167.84
|
政府性基金預(yù)算支出
|
24,999
|
15,170
|
60.68
|
|
十一、轉(zhuǎn)移性收入
|
16,601
|
27,734
|
|
六、轉(zhuǎn)移性支出
|
0
|
21,602
|
|
|
政府性基金轉(zhuǎn)移收入
|
|
11,133
|
|
政府性基金轉(zhuǎn)移支付
|
0
|
0
|
|
|
政府性基金補助收入
|
|
11,133
|
|
政府性基金補助支出
|
|
|
|
|
政府性基金上解收入
|
|
|
|
政府性基金上解支出
|
|
|
|
|
上年結(jié)余收入
|
16,601
|
16,601
|
|
地震災(zāi)后恢復(fù)重建補助支出
|
|
|
|
|
調(diào)入資金
|
|
0
|
|
調(diào)出資金
|
|
5,063
|
|
|
|
|
|
|
年終結(jié)余
|
|
16,539
|
|
|
收入總計
|
21,986
|
36,772
|
167.25
|
支出總計
|
24,999
|
36,772
|
147.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015
年樂昌市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行表
|
|||||||||
|
表3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
2015
年預(yù)算數(shù)
|
2015
年決算數(shù)
|
比預(yù)算數(shù)增減
|
占預(yù)算％
|
項 目
|
2015
預(yù)算數(shù)
|
2015
年決算數(shù)
|
比預(yù)算數(shù)增減
|
占預(yù)算％
|
|
一、國有資本經(jīng)營收入
|
|
0
|
0
|
|
一、教育支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入
|
|
|
0
|
|
二、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
二、股利、股息收入
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
三、文化體育與傳媒支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
|
|
|
0
|
|
四、社會保障和就業(yè)支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
四、清算收入
|
|
|
0
|
|
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
五、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
|
|
|
0
|
|
六、農(nóng)林水支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
七、交通運輸支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
八、資源勘探信息等支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
九、商業(yè)服務(wù)等支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
十、其他支出
|
|
|
0
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
十一、轉(zhuǎn)移性支出
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
|
|
|
|
|
|
調(diào)出資金
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
|
|
|
|
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
|
收入總計
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
支出總計
|
200
|
260
|
60
|
130%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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