2016
年度樂昌市
發(fā)展和改革局
決算公開
目 錄
第一部分 樂昌市發(fā)展和改革局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市發(fā)展和改革局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市發(fā)展和改革局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市發(fā)展和改革局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個，是樂昌市發(fā)展和改革局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展股、價格檢查所、價格與收費(fèi)管理股、價格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室等11個股室。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市發(fā)展和改革局是主管全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、指導(dǎo)經(jīng)濟(jì)體制改革和物價工作的市政府工作部門。主要職責(zé)是負(fù)責(zé)研究提出國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測分析全社會固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目布局，綜合協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)市場價格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。
第二部分 樂昌市發(fā)展和改革局2016年部門決算表
公開共計(jì)8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（詳見附表）
第三部分 樂昌市發(fā)展和改革局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市發(fā)展和改革局2016年度總收入1780.55萬元，其中本年收入1780.55萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1780.55萬元，比上年決算數(shù)增加1076.44萬元，增長152.88%。主要原因是項(xiàng)目支出增加。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。
5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)保持不變。
（二）年度支出總體情況
樂昌市發(fā)展和改革局2016年度總支出1780.55萬元，其中本年支出1780.55萬元。具體情況如下：
1.一般公共服務(wù)（類）支出306.07萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出、商品與服務(wù)支出等，比上年決算數(shù)增加56.21萬元，增加22.50%，主要原因是商品與服務(wù)支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出增加。
2.社會保障和就業(yè)（類）支出78.50萬元，主要用于退休費(fèi)支出等；比上年決算數(shù)增加0.83萬元，增加1.07%，主要原因是退休費(fèi)支出增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.83萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出等；比上年決算數(shù)增加1.85萬元，增長16.85%，主要原因是醫(yī)療費(fèi)支出增加。
4.節(jié)能環(huán)保（類）支出498.46萬元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；比上年決算數(shù)增加477.56萬元，增加2284.98%，主要原因是石漠化綜合治理項(xiàng)目支出增加。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出200.56萬元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；上年決算數(shù)無此項(xiàng)支出，比上年決算數(shù)增加200.56萬元，主要原因是石漠化綜合治理項(xiàng)目支出增加。
6.農(nóng)林水（類）支出441.8萬元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；比上年決算數(shù)增加260.10萬元，增長143.15%，主要原因是石漠化綜合治理項(xiàng)目支出增加。
7.其他（類）支出163.00萬元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；比上年決算數(shù)增加242.33萬元，增長79.33%，主要原因是2015年度縣代征市級價格調(diào)節(jié)基金分成部分項(xiàng)目支出增加。
二、2016年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財政撥款收入說明
樂昌市發(fā)展和改革局2016年度財政撥款收入合計(jì)1780.55萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1780.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1435.73萬元，增長416.37%%；主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持不變。
（二）2016年度財政撥款支出說明
樂昌市發(fā)展和改革局2016年度財政撥款支出合計(jì)1780.55萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1780.55萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1435.73萬元，增長416.37%；主要原因是基本支出和項(xiàng)目支出增加；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，與年初預(yù)算數(shù)保持不變。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款） 306.07萬元，主要用于工資福利支出、對個人和家庭補(bǔ)助支出、商品與服務(wù)支出等；社會保障和就業(yè)（類）支出78.5 萬元，主要用于退休費(fèi)支出等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出12.83萬元，主要用于醫(yī)療費(fèi)支出等；節(jié)能環(huán)保（類）支出498.46萬元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出200.56萬元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；農(nóng)林水（類）支出441.8萬元，主要用于石漠化綜合治理項(xiàng)目支出；其他（類）支出242.33萬元，主要用于2015年度縣代征市級價格調(diào)節(jié)基金分成部分項(xiàng)目支出和石漠化綜合治理項(xiàng)目支出。
三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市發(fā)展和改革局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為5.98萬元，完成預(yù)算12.80萬元的46.72%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.00萬元，完成預(yù)算6.00萬元的66.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.98萬元，完成預(yù)算6.80萬元的29.12%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比上年減少13.79萬元，下降69.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少8.67萬元，下降68.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少5.12萬元，下降72.11%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬元，占66.89%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.98萬元，占33.11%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出4.00萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出4.00萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于機(jī)要通信、執(zhí)法執(zhí)勤等工作。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.98萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待45次，接待人數(shù)共396人。主要包括上級單位檢查人員和相關(guān)單位交流工作人員。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出111.72萬元，比上年增加3.41萬元，增長3.15%。主要原因是商品服務(wù)支出增加。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額4.93萬元，其中：政府采購貨物支出4.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛（用于執(zhí)法執(zhí)勤工作）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。單位固定資產(chǎn)1382928.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為133，合計(jì)1258034.00元；家具、用具、裝具及動植物數(shù)量為160，合計(jì)124894.00元。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。
我單位無開展任何項(xiàng)目的績效自評，自評覆蓋率為0。
2．部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我單位沒在部門決算中開展項(xiàng)目績效自評。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價報告。
我單位無開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評。
4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告。
我單位無其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效自評。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。2016年部門決算公開表.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
