2017
年度樂昌市
發(fā)展和改革局
預(yù)算公開
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017年預(yù)算組成單位1 個(gè)，是樂昌市發(fā)展和改革局。主要職能是負(fù)責(zé)研究提出國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略的建議，監(jiān)測(cè)分析全社會(huì)固定資產(chǎn)投資狀況，規(guī)劃重點(diǎn)項(xiàng)目布局，綜合協(xié)調(diào)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，負(fù)責(zé)市場(chǎng)價(jià)格分析、預(yù)警和應(yīng)急工作等。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、投資服務(wù)與綜合審批股、工業(yè)科技產(chǎn)業(yè)股、轉(zhuǎn)型發(fā)展辦公室、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展股、價(jià)格檢查所、價(jià)格與收費(fèi)管理股、價(jià)格認(rèn)證中心、糧食管理股、市政府重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目辦公室等11個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況。
局本部共有行政編制26人，其中在職20人，離退休人員17人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
一是促進(jìn)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)，優(yōu)化項(xiàng)目審批服務(wù)，推進(jìn)全程審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善限時(shí)辦結(jié)制度，簡(jiǎn)化辦事手續(xù)和縮短辦理時(shí)間；推行項(xiàng)目“一站咨詢”和“一站受理”，逐步推行并聯(lián)審批制度；謀劃和儲(chǔ)備一批項(xiàng)目，建立爭(zhēng)取上級(jí)資金項(xiàng)目庫，形成“儲(chǔ)備一批、申報(bào)一批、建設(shè)一批”的滾動(dòng)機(jī)制。二是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，繼續(xù)抓好市領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn)重點(diǎn)項(xiàng)目工作責(zé)任制的落實(shí)；健全完善重點(diǎn)項(xiàng)目工作機(jī)制；加快項(xiàng)目前期工作步伐；加強(qiáng)督查督辦和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；積極籌措資金。三是扎實(shí)推進(jìn)巖溶地區(qū)石漠化綜合治理等工作。四是繼續(xù)做好價(jià)格監(jiān)督檢查工作，依法實(shí)施市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)管，協(xié)調(diào)處理有關(guān)價(jià)格、收費(fèi)爭(zhēng)議。
二、收入預(yù)算說明
2017年收入預(yù)算346.98萬元，比上年增加2.16萬元，增幅0.63%，主要原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加，商品和服務(wù)支出、項(xiàng)目支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款346.98萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2017年支出預(yù)算346.98萬元，比上年增加2.16萬元，增幅0.63%，主要原因是工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出增加，商品和服務(wù)支出、項(xiàng)目支出減少。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出346.98萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算334.98萬元，占預(yù)算撥款支出的96.54%，比上年增加43.66萬元，增幅14.99%，原因是工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出均有所增加。其中：工資福利支出167.45萬元，商品和服務(wù)支出37.26萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助130.27萬元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算12.00萬元，占預(yù)算撥款支出的3.46%，與上年預(yù)算數(shù)相比，比上年減少了41.5萬元，減少77.57%，原因是項(xiàng)目數(shù)減少，項(xiàng)目支出減少。其中：項(xiàng)目申報(bào)前期工作經(jīng)費(fèi)10.00萬元（主要用于項(xiàng)目收集、項(xiàng)目包裝、項(xiàng)目庫維護(hù)等日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，與上年預(yù)算保持不變）；刑事案件價(jià)格認(rèn)定工作經(jīng)費(fèi)2.00萬元（主要用于對(duì)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查辦案件涉案財(cái)物進(jìn)行價(jià)格認(rèn)定的日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，與上年預(yù)算保持不變）。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.26萬元，比上年增加6.26萬元，增幅20.19%，原因是上年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)未包含公務(wù)交通補(bǔ)貼項(xiàng)目，2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)包含了公務(wù)交通補(bǔ)貼項(xiàng)目，故2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加。其中辦公費(fèi)11.00萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、會(huì)議費(fèi)1.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)1.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.80萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00元、其他交通費(fèi)用10.26萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。
2017年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為8.80萬元，與上年預(yù)算數(shù)相比減少4.00萬元，原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出2.00萬元（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元），與上年數(shù)相比減少4.00萬元，原因是公務(wù)車數(shù)量減少，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出6.80萬元，與上年保持不變。
六、政府采購情況。
2017年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年數(shù)保持不變。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
截至2016年12月31日，單位固定資產(chǎn)1382928.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為133，合計(jì)1258034.00元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量為160，合計(jì)124894.00元。因辦公需要，本期增加固定資產(chǎn)234847.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為50，合計(jì)176657.00元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量為55，合計(jì)58190.00元。因部分固定資產(chǎn)損壞，無法繼續(xù)使用，申請(qǐng)報(bào)廢，本期減少固定資產(chǎn)82860.00元，其中通用設(shè)備數(shù)量為16，合計(jì)21950.00元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物數(shù)量為43，合計(jì)60910.00元。
八、預(yù)算績(jī)效情況。
2017年，主要工作目標(biāo)有：完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率等工作，實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
收入0萬元，支出0萬元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。2017年部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
