2017
年度樂昌市
公安局
決算公開
目 錄
第一部分 樂昌市公安局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市公安局2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市公安局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市公安局概況
（一）
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求， 2017年預(yù)算組成單位共39個，分別是執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)8個，即指揮中心，出入境戶政科、國內(nèi)安全保衛(wèi)大隊、刑事偵查大隊、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊、交通警察大隊、特警大隊、治安大隊。綜合管理機(jī)構(gòu)4個，即政工辦、監(jiān)督室、法制科、警務(wù)保障科。市直機(jī)構(gòu)2個，即拘留所、看守所。派出機(jī)構(gòu)有：一個分局（即：坪石分局）和24個派出所（即城北、城南、城東、河南、長來、北鄉(xiāng)、廊田、五山、九峰、大源、兩江、坪石、坪南、河西、坪郊、老坪石、三溪、黃圃、慶云、白石、梅花、秀水、云巖、沙坪等派出所）。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市公安局是主管公安工作的職能部門。主要職責(zé)：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范、打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防、危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。
第二部分 樂昌市公安局2017年部門決算表
樂昌市公安局公開的8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。（詳見附表）
第三部分 樂昌公安局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市公安局2017年度總收入11,932.46萬元，其中本年收入11,932.46萬元。具體情況如下：
1
．財政撥款收入11,932.46萬元，比上年決算數(shù)增加1,792.95萬元，增長17.68 %。主要原因：一是公安安全支出比上年增長，二是社會保障就業(yè)支出比上年增長。
2
．上級補助收入0萬元，與上年相同。
3
．事業(yè)收入0萬元，與上年相同。
4
．經(jīng)營收入0萬元，與上年相同。
5
．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相同。
6
．其他收入0萬元，與上年相同。
（二）年度支出總體情況
樂昌市公安局2017年度總支出11,932.46萬元，其中本年支出11,932.46萬元。具體情況如下：
1.
公共安全支出10,895.46萬元，主要支出項目有行政運行、治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、道路交通管理、拘押收教場所管理及其他公安支出。比上年決算數(shù)增加1,826.50萬元，增長20.14%，主要原因是行政運行支出、治安管理支出增加。
2
、社會保障和就業(yè)支出828.23萬元，主要支出項目為歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤，與上年相比增112.61，增長15.74%，主要原因是離退休支出增加。
3
、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出195.97萬元，主要支出項目為行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療，與上年相比增21.40萬元，增長12.25%。
4
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.8萬元，主要支出項目為“平安樂昌”視頻監(jiān)控電費，上年無此項目。
二、2017年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財政撥款收入說明
樂昌市公安局2017年度財政撥款收入合計11,932.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11,932.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3,162.98萬元，增長36.07%；主要原因是公共安全支出增加，及預(yù)算收入未包含有關(guān)項目的收入；政府性基金預(yù)算財政撥款收入12.8萬元。
（二）2017年度財政撥款支出說明
樂昌市公安局2017年度財政撥款支出合計11,932.46萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出11,932.46萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3,162.98萬元，增長36.07 %；主要原因公共安全支出增加，及預(yù)算支出未包含有關(guān)項目的支出；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
分功能科目看，公共安全支出10,895.46萬元，主要支出項目有行政運行、治安管理、國內(nèi)安全保衛(wèi)、經(jīng)濟(jì)犯罪偵查、出入境管理、道路交通管理、拘押收教場所管理及其他公安支出；社會保障和就業(yè)支出828.23萬元，主要支出項目為歸口管理的行政單位離退休、死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出195.97萬元，主要支出項目為行政單位醫(yī)療及公務(wù)員醫(yī)療；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.8萬元，主要支出項目為“平安樂昌”視頻監(jiān)控電費.
三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市公安局2017年度“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為559.48萬元，完成預(yù)算589.3萬元的94.94%。其中：
因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為494.95萬元，完成預(yù)算521.38萬元的94.93%；公務(wù)接待費支出決算為64.53萬元，完成預(yù)算67.92萬元的95.01%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因各部門：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約；
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加143.55萬元，增加34.51%。其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元
；
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算增加146.95萬元，
增加42.22%；
公務(wù)接待費支出決算減少3.4萬元，
下降5.01 %。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出增加的主要原因是由于公安工作的特殊性，公務(wù)用車主要用于安保、維穩(wěn)，日常巡邏及辦案等多個方面。公務(wù)接待費支出減少的主要原因是從嚴(yán)控制公務(wù)接待費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017
年
“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出494.95萬元，占88.47%；公務(wù)接待費支出64.53萬元，占11.53%。具體情況如下：
1.
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出494.95萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出494.95萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為143輛，主要用于安保維穩(wěn)、治安巡邏、案件辦理等公安業(yè)務(wù)。
2.
公務(wù)接待費支出64.53萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待839次，接待人數(shù)共8,390人。主要包括上級部門，及相關(guān)單位交流工作、辦案等方面的接待。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017
年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出1755.6萬元，比上年增加43.63萬元，增長2.55%。主要原因是：維修（護(hù)）費及辦公費有所增加。
（二）政府采購支出情況說明
2017
年本部門政府采購支出總額1.78萬元，其中：政府采購貨物支出1.78萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛143輛，其中，一般公務(wù)用車9輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車134輛.；單位價值50萬元以上通用設(shè)備12臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。其中，績效評價項目1個，共涉及資金54萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“民警換裝經(jīng)費”項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出54萬元。從評價情況來看，民警換裝經(jīng)費項目支出績效情況較為理想，達(dá)到項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。
2
．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。
本年度無此項自評。
3
．重點項目績效評價報告（如有）。
本年度無此項績效評價。
4
．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。
本年度無此項績效評價。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、
財政撥款收入：
指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2017年公安局決算公開1-8表(2).xls
2017樂昌市公安局部門決算公開.pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
