2017年度樂昌市開發(fā)區(qū)預算公開

 

目  錄

 

第一部分  部門預算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預算說明

三、支出預算說明

四、機關運行經費預算說明

五、“三公”經費預算說明

六、政府采購情況

七、國有資產占有情況

八、預算績效情況

九、國有資本經營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門預算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算支出表

八、一般公共預算基本支出表

九、一般公共預算項目支出表

十、一般公共預算安排的機關運行經費及“三公”經費支出表

十一、政府性基金預算支出表

開發(fā)區(qū)2017年預算基本情況說明

 

一、部門基本情況

（一）部門機構設置、職能。

（1）依法制定和公布經濟開發(fā)試驗區(qū)行政管理職能。 
     （2）制定并組織實施經濟開發(fā)試驗區(qū)經濟和社會發(fā)展規(guī)劃。 
     （3）按照全市城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃，協(xié)助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細規(guī)劃；負責規(guī)劃的實施及市政基礎設施的建設管理；規(guī)劃報建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。 
     （4）在市財政部門的指導下，依法統(tǒng)籌管理試驗區(qū)內的財政；協(xié)助有關部門管理稅務、工商等事務。 
    （5）協(xié)助和配合有關部門園內的供電、供水、供氣，以及交通、通訊、學校等公共事業(yè)。 
    （6）依照有關規(guī)定，對開發(fā)區(qū)的機關、企事業(yè)單位人員配置以及調配、管理、福利待遇、任免和獎懲等進行規(guī)范管理。 
    2017年預算組成單位共3個，分別是廣東樂昌經濟開發(fā)區(qū)管理委員會、樂昌產業(yè)轉移工業(yè)園管理委員會、樂昌坪石貿易中心。

（二）內設機構：公共事務管理局、財政審計局、規(guī)劃建設局、企業(yè)服務局。樂昌開發(fā)區(qū)管委會行政編制數16人，在職行政編制10人，退休10人，工勤編3名，樂昌產業(yè)園管委會事業(yè)編制6人，在職編制5人，樂昌坪石貿易市場中心事業(yè)編制5人，在職編制3人，退休2名。未統(tǒng)發(fā)人員6名，未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。

（三）2017年預算年度的主要工作任務是一般公共預算支出610.63萬元，其中包括工資福利支出261.38萬元；商品和服務支出205萬元；對個人和家庭補助84.25萬元;污水處理廠托管運營費60萬元。

（四）樂昌開發(fā)區(qū)管委會負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。

 

二、收入預算說明

2017年收入預算610.63萬元，比上年減少1842.62萬元，減幅50.06%，主要原因是園區(qū)基礎設施建設量的建設支付。其中：一般公共預算撥款610.63萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預算撥款等）0萬元。

三、支出預算說明

2017年支出預算610.63萬元，比上年減少1842.62萬元，減幅50.06%，主要原因是園區(qū)基礎設施建設量的減少支出。其中：一般公共預算撥款安排支出610.63萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預算345.63萬元，占預算撥款支出的56.6%，比上年增加了141.22萬元，原因是工資調增及人員的增加。其中：工資福利支出261.38萬元；對個人家庭和福利支出84.25萬元。

    （二）項目支出預算265萬元，占預算撥款支出的43.4%，與上年預算相比，比上年減1633.15萬元，減少116.23%，原因是園區(qū)建設款減少支出。其中：001項目100萬元園區(qū)招商經費，與去年相比無増減；002項目100萬元園區(qū)體制專項工作經費，與去年相比增加20萬元，增幅20%；003污水處理廠托管運營費60萬元，與去年相比無增減；004項目工作協(xié)調組工作經費5萬，與去年減少15萬元，減幅75%。

四、機關運行經費預算說明。2017年一般公共預算安排機關運行經費預算為16.5萬元，比上年增（減）0萬元，增（減）幅0%。其中辦公費9.54萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費3.15萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設備購置費0萬元、辦公用房水費0.31萬元、電費3.5萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費8萬元、其他費用5萬元（業(yè)務接待費）。

五、“三公”經費預算說明。2017年一般公共預算安排“三公”經費預算為11萬元，與上年減少2萬元，減幅15.38%。原因是公車改革，實際公務用車是3輛即少2萬元按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變，原因是本單位沒有這業(yè)務經費支出；公務用車購置及運行維護支出6萬元與上年保持不變，其中公務用車購置0萬元，公務用車運行維護費6萬元）；公務接待費支出5萬元，與上年保持不變。原因是按照八項規(guī)章制度，在接待業(yè)務支出廉潔自律，控制經費支出，做到有減無増或持平經費撥款。

六、政府采購情況。2016年本部門安排政府采購預算0萬元，與上年數相比增（減）0萬元，增（減）0%，其中：貨物類采購0萬元，工程類采購0萬元，服務類采購0萬元。

七、國有資產占有情況(固定資產情況）。2017年國有資產占有情況：固定資產419.7萬元，一般公務用車3輛，價值36萬元；其他固定資產109.66萬元。

八、預算績效情況。2017年，主要工作目標有：完成園區(qū)樂廊路兩旁及擴建綠化改造等園區(qū)基礎設施建設項目工作，實施多個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。

九、國有資本經營收支情況。開發(fā)區(qū)國有資本經營收入0萬元，支出0萬元。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

2.部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。

3.機關運行費：即部門（單位）公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經費包括因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
2017年開發(fā)區(qū)部門預算公開表.xls