2018 年度樂(lè)昌市開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算公開(kāi)

 

目  錄

 

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

六、政府采購(gòu)情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績(jī)效情況

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

（1）依法制定和公布經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)行政管理職能。 
     （2）制定并組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。 
     （3）按照全市城鄉(xiāng)建設(shè)總體規(guī)劃，協(xié)助市城鄉(xiāng)規(guī)劃局編制試驗(yàn)區(qū)小區(qū)規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃；負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施及市政基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理；規(guī)劃報(bào)建由市城鄉(xiāng)規(guī)劃局辦理。 

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)基本支出表

五、部門(mén)項(xiàng)目支出表

六、財(cái)政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

開(kāi)發(fā)區(qū)2018年預(yù)算基本情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。

     （4）在市財(cái)政部門(mén)的指導(dǎo)下，依法統(tǒng)籌管理試驗(yàn)區(qū)內(nèi)的財(cái)政；協(xié)助有關(guān)部門(mén)管理稅務(wù)、工商等事務(wù)。 
    （5）協(xié)助和配合有關(guān)部門(mén)園內(nèi)的供電、供水、供氣，以及交通、通訊、學(xué)校等公共事業(yè)。 
    （6）依照有關(guān)規(guī)定，對(duì)開(kāi)發(fā)區(qū)的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位人員配置以及調(diào)配、管理、福利待遇、任免和獎(jiǎng)懲等進(jìn)行規(guī)范管理。 
    2018年預(yù)算組成單位共3個(gè)，分別是廣東樂(lè)昌經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)、樂(lè)昌產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會(huì)、樂(lè)昌坪石貿(mào)易中心。

（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：公共事務(wù)管理局、財(cái)政審計(jì)局、規(guī)劃建設(shè)局、企業(yè)服務(wù)局。樂(lè)昌開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)行政編制數(shù)16人，在職行政編制10人，退休10人，工勤編3名，樂(lè)昌產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)事業(yè)編制6人，在職編制5人，樂(lè)昌坪石貿(mào)易市場(chǎng)中心事業(yè)編制5人，在職編制3人，退休2名。未統(tǒng)發(fā)人員6名，未統(tǒng)發(fā)退休人員1名。

（三）2018年預(yù)算年度的主要工作任務(wù)是一般公共預(yù)算支出525.89萬(wàn)元，其中包括工資福利支出181.74萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出225萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助66.66萬(wàn)元;政府性基金1560萬(wàn)元。（其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款1500萬(wàn)元；污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)費(fèi)60萬(wàn)元）。

（四）樂(lè)昌開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。

 

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2018年收入預(yù)算2152.55萬(wàn)元，比上年增加1541.93萬(wàn)元，增幅252.51%，主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程款列支預(yù)算支付。其中：一般公共預(yù)算撥款525.89萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等）1560萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2018年支出預(yù)算1896.33萬(wàn)元，比上年減少1842.62萬(wàn)元，減幅50.06%，主要原因是園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)量的減少支出。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1842.62 萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算525.89萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的13.97%，比上年增120.26萬(wàn)元，增幅29.65%，原因是工資調(diào)增及人員的增加。其中：工資福利支出181.74萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人家庭和福利支出66.66萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算1560萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的86.03，與上年預(yù)算相比，比上年增加1355萬(wàn)元，增加660.97%，原因是園區(qū)建設(shè)工程款的增加預(yù)算。其中：001項(xiàng)目100萬(wàn)元園區(qū)招商經(jīng)費(fèi)，與去年相比無(wú)増減；002項(xiàng)目100萬(wàn)元園區(qū)體制專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，與去年相比無(wú)增減；003污水處理廠托管運(yùn)營(yíng)費(fèi)60萬(wàn)元，與去年相比無(wú)增減；004項(xiàng)目工作協(xié)調(diào)組工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)；005園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1500萬(wàn)元是園區(qū)機(jī)制體制項(xiàng)目專(zhuān)款。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.5萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，增（減）幅0%。其中辦公費(fèi)9.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.15萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.31萬(wàn)元、電費(fèi)3.5萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元、其他費(fèi)用5萬(wàn)元（業(yè)務(wù)接待費(fèi)）。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為11萬(wàn)元，與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出6萬(wàn)元與上年保持不變，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出5萬(wàn)元，與上年保持不變。

六、政府采購(gòu)情況。2018年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，與上年數(shù)相比增（減）0萬(wàn)元，增（減）0%，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018年國(guó)有資產(chǎn)占有情況：固定資產(chǎn)419.69萬(wàn)元，一般公務(wù)用車(chē)3輛，價(jià)值36萬(wàn)元；其他固定資產(chǎn)109.66萬(wàn)元。

八、預(yù)算績(jī)效情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成園區(qū)樂(lè)廊路兩旁及擴(kuò)建綠化改造等園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工作，實(shí)施多個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。

十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。

3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
2018年預(yù)算公開(kāi)表.xls