目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

  一、部門基本情況：

   （一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

    2015年預(yù)算組成單位2個(gè)，分別是樂昌市交通運(yùn)輸局和交通管理總站，其中交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)綜合行政執(zhí)法局、辦公室、人事監(jiān)察股、財(cái)務(wù)審計(jì)股、規(guī)劃基建股、綜合運(yùn)輸股。

  一是貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)交通運(yùn)輸工作的方針政策、法律法規(guī)，擬訂全市公路、水路和城市公共交通運(yùn)輸?shù)冉煌ㄟ\(yùn)輸行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)有關(guān)體制改革工作，引導(dǎo)交通運(yùn)輸業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

二是負(fù)責(zé)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作。會(huì)同有關(guān)部門組織編制綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，組織協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理。

三是承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場的監(jiān)管責(zé)任。負(fù)責(zé)路政、運(yùn)政和港口管理，負(fù)責(zé)城市公共交通（含出租車）、道路客貨運(yùn)輸、道路客貨運(yùn)輸站（場）、機(jī)動(dòng)車維修、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、水路運(yùn)輸、水路運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、船舶、港口、碼頭及港航設(shè)施建設(shè)的行業(yè)管理。

四是承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。組織協(xié)調(diào)公路、水路有關(guān)重點(diǎn)工程建設(shè)和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及造價(jià)的監(jiān)督管理工作，指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。

五是負(fù)責(zé)交通基本建設(shè)資金的管理和監(jiān)督，協(xié)調(diào)或參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)局管交通資金的撥付和監(jiān)管。

六是指導(dǎo)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資和緊急客貨運(yùn)輸，負(fù)責(zé)公路、水路有關(guān)交通戰(zhàn)備工作。

七是擬訂交通行業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督交通行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的實(shí)施，指導(dǎo)公路、水路行業(yè)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。指導(dǎo)監(jiān)督全市交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作，組織、協(xié)調(diào)和參與管理公路、水路交通行業(yè)利用外資、對外合作與交流工作，參與涉外運(yùn)輸管理工作。

八是承辦市人民政府和上級(jí)交通運(yùn)輸部門交辦的其他事項(xiàng)。

 （二）人員構(gòu)成情況

    全年定編人數(shù)70人，其中：其中：市交通運(yùn)輸局定編17人（含后勤2人），實(shí)有人員16人（后勤2人），退休19人；綜合行政執(zhí)法局定編46人（后勤2人），實(shí)有人員31（后勤2人），交通管理總站實(shí)有8人，退休10人。

    （三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

    貫徹落實(shí)市委、市政府和上級(jí)交通部門各項(xiàng)中心工作部署，立足交通實(shí)際，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想，搶抓機(jī)遇，全力推進(jìn)交通跨越發(fā)展，大力抓好交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快旅游生態(tài)公路建設(shè)，加快農(nóng)村公路硬底化建設(shè)，堅(jiān)持依法行政強(qiáng)化市場監(jiān)督，突出服務(wù)為民提升服務(wù)水平，做好資金保障和財(cái)務(wù)管理工作，確保交通運(yùn)輸事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展為我市全面建成小康社會(huì)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。

    二、收入預(yù)算說明

    2015年部門預(yù)算收入4430萬元，由財(cái)政一般公共預(yù)算撥款4430萬元。

    三、支出預(yù)算說明

2015年預(yù)算出4430萬元，其中：工資福利支出308萬元，占總支出的6.9%，商品和服務(wù)支出100萬元，占總支出的2%，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助86萬元，占總支出的2%，項(xiàng)目支出3936萬元，占總支出的88%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為32萬元，資金來源全部為財(cái)政撥款，具體項(xiàng)目分，因公出國（境）支出0萬，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出12萬（其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元），占預(yù)算總支出的0.3%，公務(wù)接待費(fèi)支出20萬元，占預(yù)算總支出的0.5%。

   第二部分  部門預(yù)算表

            樂昌市交通運(yùn)輸局2015年部門預(yù)算.xls