第一部分 樂昌市教育局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市教育局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市教育局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市教育局概況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、黨委辦公室、人事股、審計監(jiān)察股、基建財務(wù)股、基礎(chǔ)教育股、職業(yè)與成人教育股、市招生考試中心、市政府教育督導(dǎo)室、后勤產(chǎn)業(yè)與助學(xué)辦公室、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育股、中學(xué)教研室、小學(xué)教研室、電教儀器站、教育系統(tǒng)財務(wù)結(jié)算中心等15個股室。
（二）部門主要職責
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬地方性教育規(guī)章制度，并組織實施；研究提出教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育體制改革的意見和思路，教育發(fā)展的目標、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)實施；會同有關(guān)部門制訂分管范圍的教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育基建投資、教育收費的政策、規(guī)定；指導(dǎo)本市各類學(xué)校的德育、智育、體育、美育、勞動教育、保障素質(zhì)教育的實施和教育目標的實現(xiàn)；監(jiān)督、檢查本市教育部門貫徹執(zhí)行教育法律、法規(guī)、方針、政策，受市政府委托負責督政、督學(xué)工作，督導(dǎo)、檢查教育行政部門履行教育職責和鞏固提高“兩基”工作，督導(dǎo)評估中小學(xué)的辦學(xué)水平和教育質(zhì)量；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；組織和指導(dǎo)分管范圍各級各類學(xué)校開展教育科研、教學(xué)研究和教學(xué)改革，審定鄉(xiāng)土教材和教學(xué)參考資料；指導(dǎo)分管范圍的教育管理信息、統(tǒng)計工作。
第二部分 樂昌市教育局2015年部門決算表
本單位公開的8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。沒有涉密信息，《收入決算表》、《支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》都已細化公開到支出功能分類項級科目。本單位沒有政府性基金預(yù)算財政撥款，所以《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》沒有數(shù)據(jù)，已在合計欄以零填列一并公示。（具體見附表）
第三部分 樂昌市教育局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市教育局2015年度總收入1,038.39萬元，其中本年收入1,038.39萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1,038.39萬元，比上年決算數(shù)減少了170.23萬元，下降14.09%。主要原因：上年全市教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費200萬元決算數(shù)統(tǒng)計到本單位決算系統(tǒng)中，所以培訓(xùn)費比上年減少了200萬元，基本支出比上年增加了17.86萬元。
2．上級補助收入0萬元，與上年比無變化。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年比無變化。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年比無變化。
5．其他收入0萬元，，與上年比無變化。
（二）年度支出總體情況
樂昌市教育局2015年度總支出1,038.39萬元，其中本年支出1,038.39萬元。具體情況如下：
1.教育（類）支出833.29萬元，主要支出項目有教育管理事務(wù)支出548.30萬元，比上年決算數(shù)增加23.85 萬元，增長4.55%，主要原因是行政運行經(jīng)費略有增長，包括日常公用經(jīng)費、設(shè)備更新等；普通教育支出164.99萬元，比上年增加了61.42萬元，增長59.3%，主要原因是各學(xué)校部分項目建設(shè)規(guī)費比上年增加了61.42萬元；教育費附加安排的支出120萬元，比上年增加了20萬元，增長20%，主要原因是政府對教育的重視，進一步加大對教育的投入。
2.社會保障和就業(yè)支出179.73萬元，比上年增加了65.96萬元，增長57.97%，主要原因是退休費比上年增加了62.42萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.37萬元，比上年增加了10.54萬元，增長71.07%，主要原因是醫(yī)療費補助標準的提高。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
（一）2015年度財政撥款收入說明
樂昌市教育局2015年度財政撥款收入合計1,038.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1,038.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1881.35萬元，主要原因是部分學(xué)校項目預(yù)算1637.86萬元、中小學(xué)教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費預(yù)算200萬元都做在樂昌市教育局這個預(yù)算單位，支付時卻分別在各學(xué)校預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%；主要原因是本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）2015年度財政撥款支出說明
樂昌市教育局2015年度財政撥款支出合計1,038.39萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1,038.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少1881.35萬元，主要原因是部分學(xué)校項目預(yù)算1637.86萬元、中小學(xué)教師繼續(xù)教育培訓(xùn)費預(yù)算200萬元都做在樂昌市教育局這個預(yù)算單位，支付時卻分別在各學(xué)校預(yù)算支出；政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%；主要原因是本單位本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
分功能科目看，教育（類）支出833.29萬元，主要支出項目有教育管理事務(wù)支出548.30萬元，普通教育支出164.99萬元，教育費附加安排的支出120萬元；社會保障和就業(yè)支出179.73萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出25.37萬元。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市教育局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為29.18萬元，完成預(yù)算65.50萬元的44.55%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為21.64萬元，完成預(yù)算34.5萬元的62.72%；公務(wù)接待費支出決算為7.54萬元，完成預(yù)算29萬元的26%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算數(shù)有較大幅度的壓減。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少3.88萬元，下降11.74%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0 %；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少3.80萬元，下降14.93 %；公務(wù)接待費支出決算減少0.09萬元，下降1.18%。因公出國（境）費支出0元，與上年相比無變動；公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是車輛數(shù)量的減少、使用次數(shù)的減少；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，堅持只減不增的原則壓減“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.64萬元，占74.16%；公務(wù)接待費支出7.54萬元，占25.84%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出21.64萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運行及維護支出21.64萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為10輛，主要用于到各學(xué)校指導(dǎo)、檢查工作，開展教研教改工作，參加上級組織的會議等。
3.公務(wù)接待費支出7.54萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待7.54萬元。2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待186次，接待人數(shù)共2515人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作人員的招待支出。
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出273.65萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年減少了10.79萬元，下降3.8%。主要原因是：厲行節(jié)約，盡量壓縮辦公經(jīng)費支出，包括辦公費、水電費、差旅費等。
（二）政府采購支出情況說明
2015年本部門政府采購支出總額10萬元，其中：政府采購貨物支出10萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛10輛，其中，一般公務(wù)用車4輛（用于下鄉(xiāng)指導(dǎo)、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要含工具車、小型貨車及待報廢車輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我部門組織對2015年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。其中，一級項目0個，二級項目29個，共涉及資金153.51萬元，主要是各學(xué)校項目建設(shè)各種規(guī)費，自評覆蓋率達到100%。
組織對“中小學(xué)項目建設(shè)勘探費”等29個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出153.51萬元。從評價情況來看，各學(xué)校項目建設(shè)各種規(guī)費支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。完成了各項目的預(yù)算、勘探、設(shè)計、監(jiān)理、決算評審等工作。
2．部門決算中項目績效自評結(jié)果（如有）。我單位無開展此項內(nèi)容。
3．重點項目績效評價報告（如有）。我單位無開展此項內(nèi)容。
4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。我單位無此內(nèi)容。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附表：附件4-2：部門決算公開(2015年教育局補充公開）
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