2016年度樂昌市教育系統(tǒng)匯總決算公開
目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入決算說明
三、支出決算說明
四、“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、部門收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、“三公”支出決算明細表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
1. 部門職能
貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實施；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專業(yè)教育和高等教育工作。
2. 機構(gòu)情況及增減變動情況
2016年納入部門決算匯編范圍的獨立核算單位47個單位，其中：單戶錄入47戶，含單位47個。
3. 人員情況及變動情況
年末實有在職人員4293人，比上年減少了62人,其中：公務(wù)員22人，比上年增加了2人，事業(yè)人員4271人，比上年減少了64人。離退休2021人，比上年增加了46人。其他人員9人，遺屬供養(yǎng)286人。
二、收入決算說明
2016年收入決算1046.50萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1046.50萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0.00萬元。主要為財政撥款收入，沒有其他收入。
三、支出決說明
2016年支出決算71325.16萬元，其中：財政撥款安排支出69158.11萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金撥款等）安排支出2167.05萬元。
財政撥款支出按用途劃分：
(一)基本支出決算62710.23萬元，占財政撥款支出的87.92%。其中：
1.工資福利支出33620.69萬元， 占基本支出的53.61%
2.商品和服務(wù)支出9404.611萬元，占基本支出的15.00%，主要用于辦公費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備維修費等支出。
3.對個人和家庭的補助支出18051.27萬元，占基本支出的28.78%。主要是退休費、住房公積金、撫恤金等支出。
4.其他資本性支出1633.66萬元,占基本支出的2.61%。主要用于設(shè)備購置、網(wǎng)絡(luò)軟硬件更新。
?。ǘ╉椖恐С?613.29萬元，占財政撥款支出的12.08%，主要是學(xué)校各種基建維修、設(shè)施設(shè)備購置等。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共171.11萬元，與上年決算數(shù)相比減少了9.54萬元，增長比例為-5.28%。
具體情況如下（按照對應(yīng)科目進行說明）：
1.沒有因公出國（境）費支出。
2.公務(wù)用車購置及運行費支出42.99萬元，公務(wù)車保有量13輛，其他用車5輛，全年運行費支出42.99萬元，平均每輛2.38萬元。
3.公務(wù)接待費支出128.11萬元，比上年減少了0.52萬元，增長比例為-0.4%，主要用于各項公務(wù)接待2327批次，共25524人次。
部門決算表：2017年部門決算表
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