2015年度樂(lè)昌市教育局預(yù)算公開(kāi)
目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
?。ㄒ唬┎块T(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
2015年預(yù)算組成單位共4個(gè)，分別是樂(lè)昌市教育局本部、教育系統(tǒng)工會(huì)、青少年宮、教育服務(wù)中心。
主要職能是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，草擬本市教育法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施；編制教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，提出教育改革的政策和教育發(fā)展的目標(biāo)、重點(diǎn)、結(jié)構(gòu)、速度，并協(xié)調(diào)指導(dǎo)實(shí)施；管理市教育經(jīng)費(fèi)；檢查區(qū)級(jí)教育財(cái)政撥款的執(zhí)行情況；指導(dǎo)協(xié)調(diào)學(xué)校教育技術(shù)裝備的配置；指導(dǎo)和監(jiān)督市教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作；統(tǒng)籌全市教育系統(tǒng)學(xué)?；窘ㄔO(shè)工作；統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)管理本市學(xué)前教育、基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、成人教育、中等專(zhuān)業(yè)教育和高等教育工作。
（二）人員構(gòu)成情況
在職56人，其中公務(wù)員23人，事業(yè)人員37人，定額工勤人員3人，長(zhǎng)期聘用人員3人，退休人員47人。
?。ㄈ╊A(yù)算年度的主要工作任務(wù)
合理編制年度部門(mén)預(yù)算，并嚴(yán)格執(zhí)行此預(yù)算。
?。ㄋ模┲鞴懿块T(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。
指導(dǎo)并督促下屬單位做好預(yù)算公開(kāi)工作。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2015年收入預(yù)算2919.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款2919.74萬(wàn)元，其中經(jīng)費(fèi)撥款2471.74萬(wàn)元、用納入預(yù)算管理的非稅資金安排的撥款448.00萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2015年支出預(yù)算2919.74萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出2919.74萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算2919.74萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%。其中：工資福利支出322.84萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出772.92萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出983.98萬(wàn)元。
?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算沒(méi)有安排在本級(jí)預(yù)算中，全部分配安排到各學(xué)校預(yù)算中。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為65.50萬(wàn)元。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款65.50萬(wàn)元，其他資金0萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出34.50萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)34.50萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出29.00萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算表：2015年部門(mén)預(yù)算表
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