目       錄    

   　　　　一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置  
　　　　二、 部門(mén)主要職責(zé)  

第二部分  樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所2017年部門(mén)決算表    

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表  

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

第三部分  樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明    

第四部分  名詞解釋    

第一部分   樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所概況    

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置    

按照部門(mén)決算編報(bào)以及部門(mén)決算公開(kāi)主體的要求，2017年決算組成單位共1個(gè)，是樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：所長(zhǎng)室、財(cái)務(wù)室、辦公室、科研組、生產(chǎn)組。    

（二）部門(mén)主要職責(zé)    

樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所是負(fù)責(zé)林業(yè)工作的科研部門(mén)。主要職責(zé)：開(kāi)展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護(hù)學(xué)、園林植物與觀(guān)賞園藝、野生動(dòng)植物保護(hù)與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；承擔(dān)全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和實(shí)用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)林業(yè)科研、技術(shù)開(kāi)發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專(zhuān)利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護(hù)與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)研究；開(kāi)展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對(duì)推廣項(xiàng)目進(jìn)行試驗(yàn)、示范；負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)試驗(yàn)示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)，林業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)等工作；承接國(guó)家及省級(jí)林業(yè)項(xiàng)目在本市的試驗(yàn)和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項(xiàng)等。  

本部門(mén)此次公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見(jiàn)附件。  

第三部分  樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明    

一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明    

支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。  

（一）年度收入總體情況    

樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所2017年度總收入113.77萬(wàn)元，其中本年收入113.77萬(wàn)元。具體情況如下：  

1．財(cái)政撥款收入113.77萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少4.57萬(wàn)元，下降3.86 %。主要原因：一是2017年比2016年項(xiàng)目收入減少14.91萬(wàn)元，二是2017年工資福利標(biāo)準(zhǔn)提升撥款增加10.34萬(wàn)元。  

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因：本單位屬于樂(lè)昌市林業(yè)局下屬二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。  

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因：本單位屬于樂(lè)昌市林業(yè)局下屬二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)事業(yè)收入  

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因：本單位屬于樂(lè)昌市林業(yè)局下屬二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)經(jīng)營(yíng)收入  

5．其他收入0萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因：本單位屬于樂(lè)昌市林業(yè)局下屬二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)其他收入  

（二）年度支出總體情況    

樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所2017年度總支出113.77萬(wàn)元，其中本年支出113.77萬(wàn)元。具體情況如下：  

1.    一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1.84萬(wàn)元，主要用于工資福利支出，比上年決算數(shù)增加1.84 萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是財(cái)政2017年12月?lián)芨堵毠すべY福利時(shí)以一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出中的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出給予撥付職工工資。  

2.    社會(huì)保障和就業(yè)支出36.77萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位離退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加4.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.03%，主要原因是有退休人工資標(biāo)準(zhǔn)提升。  

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.6 萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有事業(yè)單位醫(yī)療，比上年決算數(shù)減少0.47 萬(wàn)元，下降22.7%，主要原因是整體標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)。  

4.農(nóng)林水支出73.57萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)中的在職人員基本工資及辦公費(fèi)，比上年決算數(shù)增加4.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%，主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)提升。  

二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明    

（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明    

樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)113.77萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入113.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33 %；主要原因是人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提升；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是本單位為公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及其他撥款收入。  

（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明    

樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)113.77萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出113.77萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加10.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.33 %；主要原因是人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提升，工資福利支出增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出 0萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；主要原因是本單位為公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款及其他撥款支出。  

分功能科目看，一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）1.84萬(wàn)元，主要用于部門(mén)職工工資福利支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)） 行政事業(yè)單位離退休（款）36.77萬(wàn)元，主要用于部門(mén)退休人員退休費(fèi)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療★（款）1.6萬(wàn)元，主要用于部門(mén)職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出；農(nóng)林水支出（類(lèi)）林業(yè)（款）73.57萬(wàn)元，主要用于部門(mén)職工工資福利支出。  

三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明    

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明    

樂(lè)昌市林業(yè)科學(xué)研究所2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位為公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，但根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.41萬(wàn)元。  

與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.41萬(wàn)元，下降50 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.41 萬(wàn)元，下降50 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出無(wú)增減變化的主要原因是本單位為公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是車(chē)輛接近報(bào)廢，使用率降低故車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少；公務(wù)接待費(fèi)支出無(wú)增減變化的主要原因是本單位為公益二類(lèi)事業(yè)單位，無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。  

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明    

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.41萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門(mén)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。無(wú)開(kāi)支內(nèi)容。  

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.41萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出0.41萬(wàn)元，2017年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為  1輛，主要用于車(chē)輛維修費(fèi)及油費(fèi)支出。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。2017年，本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。  

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明    

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況    

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.41萬(wàn)元，比上年減少10.41萬(wàn)元，降低50%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。其中辦公10萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、日常維修費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料0萬(wàn)元、一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房取暖費(fèi)0萬(wàn)元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.41萬(wàn)元、其他費(fèi)用0萬(wàn)元。  

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明    

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。    

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況    

截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作及生產(chǎn)運(yùn)輸）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0X輛，；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。  

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。    

本部門(mén)無(wú)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。  

第四部分  名詞解釋    

為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>    

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。  

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。


附件2-2：林科所部門(mén)決算公開(kāi)1-8表(1).xls