目 錄
第一部分 樂昌市林業(yè)局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市林業(yè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市林業(yè)局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市林業(yè)局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，2016年決算組成單位共29個(gè)：林業(yè)局本部、17個(gè)林業(yè)站、5個(gè)木材檢查站、6個(gè)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)構(gòu)成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評(píng)估中心、樂昌市森林資源綜合管護(hù)大隊(duì)、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動(dòng)植物保護(hù)及自然保護(hù)區(qū)辦公室。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市林業(yè)局是主管全市林業(yè)工作的職能部門。主要職能如下：
一是貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實(shí)施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)實(shí)施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補(bǔ)償工作；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟(jì)林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國有林場（苗圃）和基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和調(diào)查統(tǒng)計(jì)；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運(yùn)輸和經(jīng)營加工工作；依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動(dòng)物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動(dòng)物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊(duì)伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)；負(fù)責(zé)市級(jí)林業(yè)事業(yè)費(fèi)、林業(yè)基金和林業(yè)專項(xiàng)貸款計(jì)劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財(cái)會(huì)工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評(píng)工作；負(fù)責(zé)宣傳和對(duì)外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作；管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會(huì)的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級(jí)林業(yè)部門交辦的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市林業(yè)局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
（具體見附表）
第三部分 樂昌市林業(yè)局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市林業(yè)局2016年度總收入15349.69萬元，其中本年收入15349.69萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入15349.69萬元，比上年決算數(shù)增加6289.54萬元，增長69.42 %。主要原因就是：在投入到社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、交通運(yùn)輸支出四大項(xiàng)支出都減少的基礎(chǔ)上，2016年國家加大了對(duì)林業(yè)的投入，農(nóng)林水支出為14955.60萬元，同比去年決算數(shù)增加了6150.23，增幅達(dá)69.85%，
2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年持平。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年持平。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年持平。
5．其他收入0萬元，與上年持平。
（二）年度支出總體情況
樂昌市林業(yè)局2016年度總支出15349.69萬元，其中本年支出15349.69萬元。具體情況如下：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出149.83萬元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休142.73萬元、事業(yè)單位離退休3.62萬元、死亡撫恤3.48萬元，比上年決算減少了11.46萬元，主要是由于死亡撫恤有所減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.98萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療23.71萬元、事業(yè)單位醫(yī)療41.07萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.53萬元、其他醫(yī)療保障支出15.67萬元，比上年決算數(shù)增加6.88萬元，增長8.81%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以致上述四個(gè)項(xiàng)目都有所增加。
3.節(jié)能環(huán)保支出153.19萬元，主要支出項(xiàng)目有能源節(jié)約利用153.19萬元，主要用于韶關(guān)市節(jié)能減排財(cái)政綜合示范城市典型項(xiàng)目森林碳匯造林，上年無此項(xiàng)支出。
4.農(nóng)林水支出14955.6萬元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)775.0萬元（其他農(nóng)業(yè)支出775.0萬元），上年無此項(xiàng)支出；扶貧371萬元（其他扶貧支出371萬元），比上年決算數(shù)增加了346萬元，增長1384%，主要原因是本年度用于國有林場扶貧資金比上年增加19萬元、另增加了防護(hù)林工程中央投資省級(jí)配套資金6萬元、生態(tài)景觀林帶建設(shè)資金321萬元；林業(yè)13809.6萬元，主要用于以下項(xiàng)目：
A.行政運(yùn)行253.13萬元，比上年決算數(shù)增加了55.3萬元，增長27.95%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加、新增遺屬生活困難補(bǔ)助資金；
B.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)887.77萬元，比上年決算數(shù)增加了288.41萬元，增長48.12%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加、新增林業(yè)站建設(shè)資金；
C.森林培育5107萬元，主要用于“四江”流域水源涵養(yǎng)林和主干道綠化建設(shè)、2016年草原防火中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目、防護(hù)林工程項(xiàng)目資金、封山育林管護(hù)經(jīng)費(fèi)、2016年中央造林補(bǔ)貼、林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金、龍山林場國家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目、2013年造林補(bǔ)貼試點(diǎn)第二批資金、2014年中央森林撫育補(bǔ)貼資金、2015年中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼資金（第一批）、森林公園建設(shè)啟動(dòng)資金、森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)資金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、生態(tài)景觀林帶建設(shè)資金、生態(tài)景觀林帶租金和護(hù)林人員補(bǔ)助、森林碳匯林撫育專項(xiàng)資金、2015年中央財(cái)政造林補(bǔ)貼資金（第一批）、義務(wù)植樹活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、2015年珠江防護(hù)林工程中央基建投資項(xiàng)目，比上年決算數(shù)增加了3324.61萬元，增長186.53%，主要是與上年決算相比，新增了多項(xiàng)林業(yè)投入。
D.林業(yè)技術(shù)推廣998.8萬元、主要用于2016年中央林業(yè)補(bǔ)貼資金（林業(yè)科技推廣示范補(bǔ)貼）、2015年省級(jí)林業(yè)科技創(chuàng)新和平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資金、2015年中央林木良種培育補(bǔ)貼資金、2016年林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金、2016年中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金、2016年中央林業(yè)補(bǔ)貼資金（林木良種培育），比上年決算數(shù)增加了853.8萬元，增長588.83%，主要是國家加大了對(duì)林木苗木培育方面的投入。
E.森林資源管理28.82萬元，主要用于森林資源二類調(diào)查，比上年決算數(shù)減少了116.18萬元，減少80.12%，主要原因是2016年新增了對(duì)森林資源二類調(diào)查的資金投入，減少了龍山林場林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金投入。
F.森林資源監(jiān)測(cè)66.79萬元、主要用于森林資源監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出，為2016年新增項(xiàng)目，上年無此項(xiàng)支出。
G.森林生態(tài)效益補(bǔ)償4440.87萬元、主要用于生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金，比上年決算數(shù)減少了420.46萬元，減少8.65%，主要原因是國家減少了對(duì)生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金的投入。
H.林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督20萬元、主要用于一級(jí)木材檢查站建設(shè)項(xiàng)目，為2016年新增項(xiàng)目，上年無此項(xiàng)支出。
I.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)290.96萬元、主要用于森林防火宣傳經(jīng)費(fèi)、2014年和2015年林火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、2015年省級(jí)林業(yè)有害生物防控專項(xiàng)資金、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)資金(森林消防專用運(yùn)兵車)、森林防火物資購置、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加了150.58萬元，增長107.27%，主要是2016年國家加大了對(duì)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)方面資金投入。
J.其他林業(yè)支出1715.46萬元，主要用于龍山林場木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、2016年草原防火中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目、山林調(diào)處、林權(quán)制度改革、林業(yè)其他工作經(jīng)費(fèi)等、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、政策性森林保險(xiǎn)、省道248線長來段公路兩側(cè)種植路樹資金、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)測(cè)、獵豹牌森林消防指揮車購車款、國有林場改革補(bǔ)助資金、中央對(duì)地方育林基金征收標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政減收補(bǔ)助資金、2016年林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金（造林及撫育方向），樂昌市南塔森林公園建設(shè)項(xiàng)目、2016年專職省級(jí)護(hù)林員補(bǔ)助資金、森林植被恢復(fù)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加了1309.01萬元，增長322.06%，主要是2016年國家加大了對(duì)其他林業(yè)支出方面資金投入。
5.糧油物資儲(chǔ)備支出6.09萬元，主要支出項(xiàng)目有糧油事務(wù)6.09萬元，主要用于2015年度石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，上年無此項(xiàng)支出。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款收入15349.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15349.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8215.43 萬元，增長115.15%；主要原因是基本支出預(yù)算多了495.71萬元，項(xiàng)目支出因多為上級(jí)專項(xiàng)資金，做預(yù)算時(shí)未明朗資金下達(dá)額，預(yù)算少了8711.14萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，年初也無此項(xiàng)收入預(yù)算。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市林業(yè)局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)15349.69萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15349.69萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加8215.43 萬元，增長115.15%；主要原因是基本支出預(yù)算多了495.71萬元，項(xiàng)目支出因多為上級(jí)專項(xiàng)資金，做預(yù)算時(shí)未明朗資金下達(dá)額，預(yù)算少了8711.14萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，年初也無此項(xiàng)收入預(yù)算。
分功能科目看：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出149.83萬元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休142.73萬元、事業(yè)單位離退休3.62萬元、死亡撫恤3.48萬元，比上年決算減少了11.46萬元，主要是由于死亡撫恤有所減少。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出84.98萬元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療23.71萬元、事業(yè)單位醫(yī)療41.07萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.53萬元、其他醫(yī)療保障支出15.67萬元，比上年決算數(shù)增加6.88萬元，增長8.81%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加以致上述四個(gè)項(xiàng)目都要有所增加。
3.節(jié)能環(huán)保支出153.19萬元，主要支出項(xiàng)目有能源節(jié)約利用153.19萬元，主要用于韶關(guān)市節(jié)能減排財(cái)政綜合示范城市典型項(xiàng)目森林碳匯造林，上年無此項(xiàng)支出。
4.農(nóng)林水支出14955.6萬元，主要支出項(xiàng)目有農(nóng)業(yè)775.0萬元（其他農(nóng)業(yè)支出775.0萬元），上年無此項(xiàng)支出；扶貧371萬元（其他扶貧支出371元），比上年決算數(shù)增加了346萬元，增長1384%，主要原因是本年度用于國有林場扶貧資金比上年增加19萬元、另增加了防護(hù)林工程中央投資省級(jí)配套資金6萬元、生態(tài)景觀林帶建設(shè)資金321萬元；林業(yè)13809.6萬元，主要用于以下項(xiàng)目：
A.行政運(yùn)行253.13萬元，比上年決算數(shù)增加了55.3萬元，增長27.95%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加、新增遺屬生活困難補(bǔ)助資金；
B.林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)887.77萬元，比上年決算數(shù)增加了288.41萬元，增長48.12%，主要是人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)增加、新增林業(yè)站建設(shè)資金；
C.森林培育5107萬元，主要用于“四江”流域水源涵養(yǎng)林和主干道綠化建設(shè)、2016年草原防火中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目、防護(hù)林工程項(xiàng)目資金、封山育林管護(hù)經(jīng)費(fèi)、2016年中央造林補(bǔ)貼、林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金、龍山林場國家特殊及珍稀林木培育項(xiàng)目、2013年造林補(bǔ)貼試點(diǎn)第二批資金、2014年中央森林撫育補(bǔ)貼資金、2015年中央財(cái)政森林撫育補(bǔ)貼資金（第一批）、森林公園建設(shè)啟動(dòng)資金、森林碳匯重點(diǎn)生態(tài)工程建設(shè)資金、森林植被恢復(fù)費(fèi)、生態(tài)景觀林帶建設(shè)資金、生態(tài)景觀林帶租金和護(hù)林人員補(bǔ)助、森林碳匯林撫育專項(xiàng)資金、2015年中央財(cái)政造林補(bǔ)貼資金（第一批）、義務(wù)植樹活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、2015年珠江防護(hù)林工程中央基建投資項(xiàng)目，比上年決算數(shù)增加了3324.61萬元，增長186.53%，主要是與上年決算相比，新增了多項(xiàng)林業(yè)投入。
D.林業(yè)技術(shù)推廣998.8萬元、主要用于2016年中央林業(yè)補(bǔ)貼資金（林業(yè)科技推廣示范補(bǔ)貼）、2015年省級(jí)林業(yè)科技創(chuàng)新和平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目資金、2015年中央林木良種培育補(bǔ)貼資金、2016年林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金、2016年中央財(cái)政林業(yè)補(bǔ)助資金、2016年中央林業(yè)補(bǔ)貼資金（林木良種培育），比上年決算數(shù)增加了853.8萬元，增長588.83%，主要是國家加大了對(duì)林木苗木培育方面的投入。
E.森林資源管理28.82萬元，主要用于森林資源二類調(diào)查，比上年決算數(shù)減少了116.18萬元，減少80.12%，主要原因是2016年新增了對(duì)森林資源二類調(diào)查的資金投入，減少了龍山林場林地、林木資源資產(chǎn)拍賣資金投入。
F.森林資源監(jiān)測(cè)66.79萬元、主要用于森林資源監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出，為2016年新增項(xiàng)目，上年無此項(xiàng)支出。
G.森林生態(tài)效益補(bǔ)償4440.87萬元、主要用于生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金，比上年決算數(shù)減少了420.46萬元，減少8.65%，主要原因是國家減少了對(duì)生態(tài)公益林效益補(bǔ)償資金的投入。
H.林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督20萬元、主要用于一級(jí)木材檢查站建設(shè)項(xiàng)目，為2016年新增項(xiàng)目，上年無此項(xiàng)支出。
I.林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)290.96萬元、主要用于森林防火宣傳經(jīng)費(fèi)、2014年和2015年林火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)、2015年省級(jí)林業(yè)有害生物防控專項(xiàng)資金、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)專項(xiàng)資金(森林消防專用運(yùn)兵車)、森林防火物資購置、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加了150.58萬元，增長107.27%，主要是2016年國家加大了對(duì)林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)方面資金投入。
J.其他林業(yè)支出1715.46萬元，主要用于龍山林場木材戰(zhàn)略儲(chǔ)備基地試點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、2016年草原防火中央基建投資預(yù)算項(xiàng)目、山林調(diào)處、林權(quán)制度改革、林業(yè)其他工作經(jīng)費(fèi)等、森林防火專業(yè)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、政策性森林保險(xiǎn)、省道248線長來段公路兩側(cè)種植路樹資金、森林防火遠(yuǎn)程視頻監(jiān)測(cè)、獵豹牌森林消防指揮車購車款、國有林場改革補(bǔ)助資金、中央對(duì)地方育林基金征收標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政減收補(bǔ)助資金、2016年林業(yè)發(fā)展及保護(hù)專項(xiàng)資金（造林及撫育方向），樂昌市南塔森林公園建設(shè)項(xiàng)目、2016年專職省級(jí)護(hù)林員補(bǔ)助資金、森林植被恢復(fù)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加了1309.01萬元，增長322.06%，主要是2016年國家加大了對(duì)其他林業(yè)支出方面資金投入。
5.糧油物資儲(chǔ)備支出6.09萬元，主要支出項(xiàng)目有糧油事務(wù)6.09萬元，主要用于2015年度石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼工作經(jīng)費(fèi)，上年無此項(xiàng)支出。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市林業(yè)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為46.3萬元，完成預(yù)算61萬元的75.9 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，2016年無此項(xiàng)預(yù)算；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為14萬元，完成預(yù)算28萬元的50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.3萬元，完成預(yù)算33萬元的97.88%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少14.2萬元，下降23.47%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算均為0萬元，無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少14萬元，下降50 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降0.62%。因公出國（境）費(fèi)為0無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少、公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比上年有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬元，占30.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出32.3萬元，占69.76%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出14萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為 7輛，主要用于林業(yè)各業(yè)務(wù)股室用于履行其工作職責(zé)過程中的公務(wù)用車。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出32.3萬元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待748批次，接待人數(shù)共6730人。主要包括2016年實(shí)施各項(xiàng)林業(yè)工作過程中發(fā)生的必要的公務(wù)接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出154.53萬元，比上年增加8.54萬元，增長5.85%。主要原因是：行政運(yùn)行的日常公用經(jīng)費(fèi)增加了8.54萬元，林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)年用經(jīng)費(fèi)與去年持平。
（二）政府采購支出情況說明
2016年本部門政府采購支出總額715.27萬元，其中：政府采購貨物支出55.27萬元、政府采購工程支出660萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1．績效管理工作總體情況。我部門未對(duì)2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評(píng)。
2．部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。我部門未對(duì)2016年度決算中項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)。
3．重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。我部門2016年無重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)。
4．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)報(bào)告。無
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
樂昌市林業(yè)局
2018年3月30日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
