目錄

 

第一部分  部門決算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、決算收支增減變化情況說明

五、部門運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

六、政府采購執(zhí)行情況說明

七、“三公經(jīng)費”支出說明

八、專業(yè)性名詞解釋

 

 

 

 

第二部分  部門決算表

 

 

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門決算基本情況說明

 

 

 

 

 

 

 

一、部門基本情況

1、主要職能。

樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所是樂昌市林業(yè)局下屬公益二類事業(yè)單位，單位性質(zhì)為財政補給事業(yè)單位。主要開展林業(yè)遺傳育種、森林培育、森林保護學(xué)、園林植物與觀賞園藝、野生動植物保護與利用、水土保持與防治荒漠化等研究工作；承擔(dān)全市林業(yè)生產(chǎn)所需關(guān)鍵技術(shù)的引進、試驗、示范和實用技術(shù)的推廣應(yīng)用，指導(dǎo)林業(yè)科研、技術(shù)開發(fā)、科技推廣、技術(shù)監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)化和專利管理等工作；林業(yè)生態(tài)資源保護與生態(tài)恢復(fù)技術(shù)研究；開展林業(yè)科技攻關(guān)和新品種、新技術(shù)研究，對推廣項目進行試驗、示范；負(fù)責(zé)林業(yè)技術(shù)開發(fā)試驗示范管理，林業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)，林業(yè)科技宣傳，森林資源、生態(tài)環(huán)境和林業(yè)投入品使用監(jiān)測，林業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)等工作；承接國家及省級林業(yè)項目在本市的試驗和推廣，承辦市林業(yè)局交辦的其它事項等。

2、機構(gòu)情況

我單位是執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的獨立核算的財政核補公益二類事業(yè)單位。

3、人員情況

2016年末編制數(shù)14人，同比2015年末編制數(shù)為14人，無增減變化。年末實有人數(shù)11人，退休人員1人。

 

 

二、 收入決算說明

2016年部門決算總收入118.34萬元，其中：財政撥款收入118.34萬元，占總收入的100%。

各項收入占總收入的比重。

    2060499 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：收入為14.91萬，占總收入118.34萬的12.60%

2080502事業(yè)單位離退休：收入為32.53萬，占總收入118.34萬的27.49%；

2100502事業(yè)單位醫(yī)療費：收入為2.07萬，占總收入118.34萬的1.75%；

2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)費：收入68.82萬，占總收入118.34萬58.16%。

 

 

三、 支出決算說明

2016年部門決算總支出118.34萬元，其中：財政撥款支出118.34萬元，占總支出100%。

各項支出占總支出的比重。

   2060499 其他技術(shù)研究與開發(fā)支出：支出為14.91萬，占總支出118.33萬的12.60%

2080502事業(yè)單位離退休：支出為32.53萬，占總支出118.33萬的27.49%；

2100502事業(yè)單位醫(yī)療費：支出為2.07萬，占總支出118.33萬的1.75%；

2130204林業(yè)事業(yè)機構(gòu)費：支出68.82萬，占總支出118.33萬58.16%。

 

 

四、決算收支增減變化情況說明

2016年決算收入118.34萬元，相比2015年決算收入93.30萬元，增加了25.04萬元，主要2016年項目收入增加14.91萬元，工資標(biāo)準(zhǔn)提升，人員經(jīng)費增加10.13萬元。

2016年決算支出118.34萬元，相比2015年決算支出93.30萬元，增加了25.04萬元，主要2016年項目支出增加14.91萬元，工資標(biāo)準(zhǔn)提升，人員經(jīng)費支出10.13萬元。

 

 

五、部門運行經(jīng)費執(zhí)行情況說明

2016年部門收入一般公共預(yù)算撥款為118.34萬元：

用于一般公共預(yù)算基本支出為103.43萬元，包括：工資福利支出48.00萬元，商品和服務(wù)支出20.82萬元，對個人和家庭的補助34.61萬元。

用于一般公共預(yù)算項目支出為14.91萬元，用于土地補償支出14.91萬元。

 

 

六、政府采購執(zhí)行情況說明

本部門2016年無政府采購事項。

 

 

七、“三公經(jīng)費”支出說明

（1）公務(wù)經(jīng)費支出情況：2016年本部門“三公經(jīng)費”支出為0.82萬元，其中，因公出國（境）費支出0.00萬元；公務(wù)接待費支出0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.82萬元，與上年決算數(shù)相比，減少50%，減少的原因是貫徹中央、省厲行節(jié)約的精神，公務(wù)用車運行維護費大幅度減少。

（2）會議費支出情況：本部分屬財政核補公益二類事業(yè)單位，無會議費支出。

（3）培訓(xùn)費支出情況：本部分屬財政核補公益二類事業(yè)單位，無培訓(xùn)費支出

 

 

八、專業(yè)性名詞解釋

1.財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其中包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

3.項目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：是指納入財政預(yù)算管理，部門使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

 

                                 

                                                             樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所

                        2018年1月17日
附件：表五：1-9樂昌市林業(yè)科學(xué)研究所2016年部門決算公開表格(1).xls