目錄

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經(jīng)費”支出說明

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  （一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

樂昌市林業(yè)局部門決算由林業(yè)局本部、17個林業(yè)站、5個木材檢查站、6個局內(nèi)設(shè)機構(gòu)構(gòu)成，包括：樂昌市林業(yè)局、大源林業(yè)站、九峰林業(yè)站、兩江林業(yè)站、五山林業(yè)站、廊田林業(yè)站、北鄉(xiāng)林業(yè)站、樂城林業(yè)站、長來林業(yè)站、坪石林業(yè)站、三溪林業(yè)站、梅花林業(yè)站、沙坪林業(yè)站、秀水林業(yè)站、云巖林業(yè)站、黃圃林業(yè)站、白石林業(yè)站、慶云林業(yè)站、廊田木材檢查站、楓樹下木材檢查站、張溪木材檢查站、坪石木材檢查站、慶云木材檢查站、樂昌市林業(yè)調(diào)查規(guī)劃與資源資產(chǎn)評估中心、樂昌市森林資源綜合管護(hù)大隊、樂昌市林場管理總站、樂昌市生態(tài)林管理中心、樂昌市森林病蟲害防治檢疫站、樂昌市野生動植物保護(hù)及自然保護(hù)區(qū)辦公室。

主要職能如下：

一是貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，組織起草林業(yè)建設(shè)的規(guī)范性文件并監(jiān)督實施；編制林業(yè)建設(shè)總體規(guī)劃、計劃并組織實施；組織、指導(dǎo)實施林業(yè)執(zhí)法工作。二是組織、指導(dǎo)開展植樹造林、封山育林、全民義務(wù)植樹和國土綠化工作；組織、指導(dǎo)生態(tài)公益林的建設(shè)、管理和效益補償工作；組織、指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作；組織、指導(dǎo)商品林（包括用材林、經(jīng)濟林、薪炭林）和風(fēng)景林的培育和管理；組織、指導(dǎo)國有林場（苗圃）和基層林業(yè)工作機構(gòu)的建設(shè)和管理。三是負(fù)責(zé)森林資源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計；組織編制森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐、運輸和經(jīng)營加工工作；依法管理林地、林權(quán)、森林資源有償使用，監(jiān)督林地開發(fā)利用工作。四是參與編制全市自然保護(hù)區(qū)規(guī)劃，組織、指導(dǎo)和監(jiān)督陸生野生動物、林區(qū)內(nèi)野生植物和林區(qū)外珍貴野生樹木保護(hù)、管理和合理利用；指導(dǎo)森林、陸生野生動物類型自然保護(hù)區(qū)和森林公園的規(guī)劃建設(shè)和管理；協(xié)調(diào)森林生態(tài)旅游的宏觀管理。五是指導(dǎo)監(jiān)督、組織協(xié)調(diào)森林防火工作，指導(dǎo)森林消防隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)森林公安工作和森林公安隊伍建設(shè)；組織、指導(dǎo)、監(jiān)督森林病蟲鼠害的防治、檢疫工作。六是研究提出林業(yè)經(jīng)濟發(fā)展調(diào)節(jié)意見和林業(yè)產(chǎn)業(yè)政策措施；依法監(jiān)管林業(yè)資產(chǎn)；指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七是指導(dǎo)林業(yè)基本建設(shè)；負(fù)責(zé)市級林業(yè)事業(yè)費、林業(yè)基金和林業(yè)專項貸款計劃管理；監(jiān)管林業(yè)資金的使用、指導(dǎo)林業(yè)財會工作；負(fù)責(zé)林區(qū)公路建設(shè)和維護(hù)管理工作。八是制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃和計劃；指導(dǎo)林業(yè)科研成果的推廣應(yīng)用；組織、協(xié)調(diào)林業(yè)科技、教育培訓(xùn)和專業(yè)技術(shù)職能的考評工作；負(fù)責(zé)宣傳和對外合作與交流工作。九是指導(dǎo)各鎮(zhèn)林業(yè)行政業(yè)務(wù)工作；管理、指導(dǎo)直屬事業(yè)單位的工作。十是承擔(dān)市綠化委員會的日常工作。 十一是承辦市人民政府和上級林業(yè)部門交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

2015年全年定編人數(shù)213人，其中：行政編制27人，事業(yè)編制186人。

2015年年末實有人數(shù)201人，其中：實有在職行政人員24人，事業(yè)人員177人。離退休人員54人。

   （三）決算年度的主要工作任務(wù)

貫徹落實黨的十八屆三中全會、四中全會精神，嚴(yán)格履行生態(tài)文明建設(shè)林業(yè)發(fā)展的本職工作。在全面組織實施植樹造林、封山育林、組織指導(dǎo)本市生態(tài)公益林建設(shè)、森林資源動態(tài)監(jiān)測和調(diào)查統(tǒng)計、野生動植物保護(hù)的過程日常工作之外，還積極配合上級林業(yè)部門的工作部署要求，按時完成各項工作任務(wù)。同時，作為本市林業(yè)主管部門，在完成日常工作之外，還積極配合政府相關(guān)部門，為合理規(guī)劃與發(fā)展我市林業(yè)經(jīng)濟提供相關(guān)建議，嚴(yán)格控制每一項生態(tài)公益林補助資金的發(fā)放過程，促進(jìn)我市林業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

（四）主管部門負(fù)責(zé)本級決算和所屬單位決算的匯總公開工作。

根據(jù)《關(guān)于樂昌市本級本級預(yù)決算公開情況專項檢查的處理決定》（韶財監(jiān)[2016]10號）和《關(guān)于做好我市預(yù)決算公開工作的通知》（樂財預(yù)[2016]9號）文件要求，我局已在2016年7月15日前將2015年度本級部門決算和所屬單位決算匯總在我局門戶網(wǎng)進(jìn)行公開。

二、 收入決算說明

2015年部門決算總收入9060.15萬元，其中：財政撥款收入9060.15萬元，占總收入的100%。

三、 支出決算說明

2015年部門決算總支出9060.15萬元，其中：財政撥款支出9060.15萬元，占總支出100%。

   財政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算994.95萬元，占財政撥款支出的10%，其中工資福利支出797.19萬元;社會保障和就業(yè)支出137.66萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出60.10萬元。

     2015年財政撥款安排的基本支出共994.95萬元，具體情況如下：

     一般公共服務(wù)工資福利支出797.19萬元，比上年決算增加107.95萬元萬元，主要是由于在職人員增加和離退休人員增加。

醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出60.1萬元，比上年決算增加7.95萬元，主要原因是2015年醫(yī)療補助比例調(diào)整，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出金額變大。

社會保障和就業(yè)支出137.66萬元，比上年決算增加0.71萬元，主要是由于死亡撫恤有所增加。

（二）項目支出決算8065.2萬元，占財政撥款支出的90%，比上年決算增加382.15萬元。其中，201205項目森林培育1782.39萬元，主要用于本地區(qū)森林培育與撫育支出項目；203206項目林業(yè)技術(shù)推廣13萬元，主要用于本地區(qū)林業(yè)專業(yè)技術(shù)研發(fā)與推廣工作支出；213207項目森林資源管理145萬元，主要用于本地森林資源管理與管護(hù)支出；213209項目森林生態(tài)效益補償4861.33萬元，主要用于本地區(qū)森林集體與農(nóng)戶的森林生態(tài)效益補償資金；213227項目林業(yè)貼息貸款10.5萬元，主要用于本地區(qū)符合條件的企業(yè)林業(yè)貸款貼息補償支出；2130233項目石油價格改革對林業(yè)的補貼349.62萬元，主要用于國家石油價格上調(diào)對本地區(qū)國有林場石油價格改革的補助資金；2130233項目森林保險保費補貼42萬元，主要用于本地區(qū)森林資源購買年度保險的保費支出；2130234項目林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)140.38萬元，主要用于本地區(qū)林業(yè)防火、病蟲害防治的支出；2130299項目其他林業(yè)支出406.45萬元，主要用于本地區(qū)有關(guān)林業(yè)的其他支出項目；2130599項目其他扶貧支出25萬元，主要用于政府精準(zhǔn)扶貧項目中本單位負(fù)責(zé)的定點扶貧村的扶貧補助與支出；2139999項目其他農(nóng)林水支出232.5萬元，主要用于其他有關(guān)農(nóng)林水的支出金額；2140499項目石油價格改革補貼其他支出15.38萬元，主要用于國家石油價格改革對本單位公車運行成本增大的補貼支出。

2015年財政撥款安排的項目支出共8065.2萬元，具體情況如下：

其中，201205項目森林培育1782.39萬元，比上年減少1776.84萬元，主要原因是因為本年度造林計劃數(shù)量減少；

203206項目林業(yè)技術(shù)推廣13萬元，比上年較少23.99萬元。主要原因是因為本年度林業(yè)造林養(yǎng)護(hù)技術(shù)比上年度有所增長，所需林業(yè)技術(shù)推廣資金減少；

213207項目森林資源管理145萬元，比上年增加74.68萬元，主要原因是因為本年度森林資源管護(hù)總面積變大，導(dǎo)致森林資源管理管護(hù)經(jīng)費增加；

213209項目森林生態(tài)效益補償4861.33萬元，比上年增加2037.3萬元，主要原因是因為國家進(jìn)一步加上對農(nóng)戶造林的補貼力度，本地區(qū)森林生態(tài)效益補償數(shù)量增加，增加森林生態(tài)效益補償資金金額；

213227項目林業(yè)貼息貸款10.5萬元，比上年度減少18.6萬元，主要原因是由于本年度本地區(qū)符合林業(yè)貼息貸款的林業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，造成林業(yè)貼息貸款支出減少；

2130233項目石油價格改革對林業(yè)的補貼349.62萬元，比上年度增加188.34萬元，主要原因是由于本年度國家加大對國有林場的石油價格改革補貼力度；

2130233項目森林保險保費補貼42萬元，比上年度減少7.11萬元，主要原因是由于本年度本地區(qū)森林保險購買數(shù)量減少；

2130234項目林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)140.38萬元，比上年度增加38.41萬元，主要是由于本年度新購置了森林防火工作車輛，增加了林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)支出；

2130299項目其他林業(yè)支出406.45萬元，，比上年度減少120.93萬元，主要原因是由于本年度縮減開支，用于林業(yè)的其他支出減少；

2130599項目其他扶貧支出25萬元，比上年度增加25萬元。主要原因是由于本年度主要用于政府精準(zhǔn)扶貧項目中本單位負(fù)責(zé)的定點扶貧村的扶貧補助與支出增加；

2139999項目其他農(nóng)林水支出232.5萬元，比上年增加232.5萬元,原因是新增項目建設(shè)，新增了單獨核算科目；

2140499項目石油價格改革補貼其他支出15.38萬元，比上年度增加14.38萬元，主要原因是由于本年度國家加大對石油價格改革的補貼力度。

四、“三公”經(jīng)費支出說明

2015年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共60.5萬元，與上年決算數(shù)相比持平。

具體情況如下：

2015年度，我局本著從嚴(yán)管理，勤儉節(jié)約，熱情待客的原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”，通過各個環(huán)節(jié)的管理和控制，節(jié)約資金。本年度財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額61萬元，與上年持平。其中：因公出國（境）費支出0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出28萬元；公務(wù)接待費支出32.5萬元。

(一)因公出國（境）費：

2014年我局無因公出國（境）費用。

(二)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費：

我局本部年末公務(wù)用車保有量8輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費28萬元，平均每輛主要用于保障全市林業(yè)專項工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出3.5萬元。

(三)公務(wù)接待費：

本年度我局使用公共預(yù)算財政撥款支出的國內(nèi)公務(wù)接待270余批次，7500余人次，公務(wù)接待費共開支32.5萬元，主要用于接待上級檢查林業(yè)工作、開展林業(yè)專項工作產(chǎn)生的費用。

附:樂昌市林業(yè)局2015年部門決算公開表格.xls