一、單位基本情況

森林分局是行政單位，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位，行政政法專項(xiàng)編制人數(shù)為34人，財(cái)政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計(jì)36人。截至2014年12月31日止，總?cè)藬?shù)為43人，其中在職人數(shù)31人（含工勤2人），退休人數(shù)12人。單位主要收入來(lái)源是財(cái)政一般預(yù)算撥款。

二、部門決算的基本情況

（一）戶數(shù)情況

本年度，森林分局單戶錄入1戶，與上年度相比，沒(méi)有變化。單位名稱與上一決算年度相同，沒(méi)有更改。單位負(fù)責(zé)人作了改動(dòng)，現(xiàn)在森林分局負(fù)責(zé)人為邱志勇同志。決算報(bào)表封面信息全面準(zhǔn)確。

三、資金收支情況

（一）收入方面：財(cái)政撥入總資金3,858,704.12元。其中，行政運(yùn)行2,753,186.52元，其他公安支出104,415.00元，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督320,000.00元，森林防火減災(zāi)54,400.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助626,702.60元。

（二）支出方面：經(jīng)費(fèi)總支出3,858,704.12元元。

1、 行政運(yùn)行2,753,186.52元。其中，工資福利支出1,562,174.52元，商品和服務(wù)支出866,718.00元，其他資本性支出255,282.00元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助69,012.00元。

2、其他公安支出104,415.00元，主要用民警辦案、教育培訓(xùn)以及樂(lè)中派出所辦公用房建設(shè)等方面的開支。

3、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督320,000.00元，全部用于樂(lè)中派出所辦公用房建設(shè)開支。

4、森林防火減災(zāi)54,400.00元，用于補(bǔ)貼購(gòu)買辦案急需用車。

5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助626,702.60元。其中，社會(huì)保障524,751.60元，醫(yī)療保障101,951.00元。

（三）行政經(jīng)費(fèi)支出情況

本年度，我分局行政經(jīng)費(fèi)總支出333952.52元。其中，基本支出2855137.52元，一般行政管理項(xiàng)目支出478815.00元。

四、往來(lái)款情況

    （一）其他應(yīng)收款70,065.12元。

1未處理舊賬53,100.00元；

2、預(yù)付民警服裝費(fèi)11,965.12元；

3、民警個(gè)人借款（含派出所周轉(zhuǎn)金）5,000.00元；

（二）其他應(yīng)付款877,752.73元。

1、結(jié)余其他應(yīng)付款863,746.15元；

2、住房基金等14,006.58元。

五、新增資產(chǎn)情況（共增固定資產(chǎn)610,388.73元）。

（一）、購(gòu)買兩輛江鈴牌(JX64611)多功能用車235,342.00元。

我分局經(jīng)廣東省小汽車定編辦公室批準(zhǔn)，通過(guò)市政府采購(gòu)管理辦公室同意協(xié)議供貨方式采購(gòu)，于2014年6月26日，共購(gòu)買了兩輛江鈴牌(JX64611)多功能用車，兩輛車價(jià)值（含購(gòu)置稅）合計(jì)人民幣235,342.00元。費(fèi)用除由專項(xiàng)資金“森林防火減災(zāi)”支付54，400.00元外，剩余部分全部都由定額公用經(jīng)費(fèi)墊付。購(gòu)買的原因是：樂(lè)南派出所使用的東風(fēng)LZ6460Q9GE小客車（粵05389警）購(gòu)置于2004年1月份，因使用年限長(zhǎng)，加上森林派出所工作的特殊性，絕大多數(shù)時(shí)間只能在崎嶇不平的山路行使，致使其殘舊不堪，已經(jīng)到了不能繼續(xù)修理使用的地步。樂(lè)北派出所管轄北面九個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，所使用的獵豹牌CFA5Q25XQC吉普車（粵05468警）購(gòu)置于2005年11月份。這輛車也因使用年限長(zhǎng)，加上管轄面積大，長(zhǎng)時(shí)間不停地在高低不平的山路行使，造成車輛狀況極差，如再繼續(xù)使用，怕出現(xiàn)不安全因素發(fā)生。

（二）、在建工程320,100.00元。我分局通過(guò)努力爭(zhēng)取到省級(jí)森林公安基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金750,000.00元以及市財(cái)政補(bǔ)助資金60,000.00元，全部用于建設(shè)樂(lè)中派出所。如今樂(lè)中派出所正在建設(shè)中，已支付工程進(jìn)度款320,100.00元。

（三）其他固定資產(chǎn)投資17,40.00元。

六、數(shù)據(jù)核對(duì)與經(jīng)費(fèi)支出核對(duì)情況

（一）與上年度數(shù)據(jù)核對(duì)，本單位2014年年初數(shù)據(jù)與上年年未數(shù)據(jù)完全相符。

（二）本年度行政經(jīng)費(fèi)支出與行政政法股的數(shù)據(jù)核對(duì)完全相符。

(三)差錯(cuò)情況

1、數(shù)據(jù)錄入。本年度，我單位部門決算報(bào)表錄入沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò)，全審顯示套表數(shù)據(jù)完全正確。

附件： 

 2014年部門財(cái)政撥款支出決算表.jpg