一、單位基本情況

森林分局是行政單位，執(zhí)行《行政單位會(huì)計(jì)制度》，單位預(yù)算級(jí)次為一級(jí)預(yù)算單位，行政政法專(zhuān)項(xiàng)編制人數(shù)為34人，財(cái)政定額包干工勤編制2人，編制人數(shù)總計(jì)36人。截至2013年12月31日止，總?cè)藬?shù)為44人，其中在職人數(shù)32人（含工勤2人），退休人數(shù)12人。單位主要收入來(lái)源是財(cái)政一般預(yù)算撥款。

二、部門(mén)決算的基本情況

（一）戶數(shù)情況

本年度，森林分局單戶錄入1戶，與上年度相比，沒(méi)有變化。單位名稱以及單位負(fù)責(zé)人與上一決算年度相同，沒(méi)有更改。決算報(bào)表封面信息全面準(zhǔn)確。

三、資金收支情況

（一）收入方面：財(cái)政撥入總資金3476402元。其中，行政運(yùn)行2389236元，其他公安支出379064元，應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)40000元，林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督105000元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助563102元。

（二）支出方面：經(jīng)費(fèi)總支出3476402元。

1、 行政運(yùn)行2952338元。其中，工資福利支出1387312元，商品和服務(wù)支出900991元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助61424元，其他資本性支出39509元。

2、其他公安支出379064元，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)等方面的支出。

3、應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)40000元，主要用于培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)等方面的支出。

4、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督105000元，差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)以及勞務(wù)費(fèi)等方面的支出。

5、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助563102元。其中，社會(huì)保障462041元，醫(yī)療保障101061元。

四、往來(lái)款情況

    （一）暫付款127861元。

1、收取保證金存國(guó)庫(kù)50000元；

2、民警個(gè)人借款（含派出所周轉(zhuǎn)金）77861元。

（二）暫存款520246元。

1、結(jié)余轉(zhuǎn)暫存457689元；

2、收取保證金50000元；

3、住房基金等12557元。

五、數(shù)據(jù)核對(duì)與經(jīng)費(fèi)支出核對(duì)情況

1、與上年度數(shù)據(jù)核對(duì)，本單位2013年年初數(shù)據(jù)與上年年未數(shù)據(jù)完全相符。

2、本年度行政經(jīng)費(fèi)支出與行政政法股的數(shù)據(jù)核對(duì)完全相符。

六、差錯(cuò)情況

1、數(shù)據(jù)錄入。本年度，我單位部門(mén)決算報(bào)表錄入沒(méi)有出現(xiàn)任何差錯(cuò)，全審顯示套表數(shù)據(jù)完全正確。

2、新增資產(chǎn)。本年度，我單位新添置了各固定資產(chǎn)合計(jì)39509元。

                    樂(lè)昌市公安局森林分局

                                                    2014年1月6日