目 錄
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年部門決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂昌市農(nóng)業(yè)局2017
年決算組成單位共7個(gè)，分別是：樂昌市農(nóng)業(yè)局、樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、樂昌市種子管理站、樂昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站、樂昌市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、樂昌市黃煙辦和中共樂昌市委農(nóng)村工作辦公室
。
樂昌市農(nóng)業(yè)局的
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由12個(gè)部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計(jì)劃股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理辦公室、樂昌市農(nóng)業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調(diào)股和市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂昌市樂城街道農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和樂昌市白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是:
（一）、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織草有擬關(guān)規(guī)范性文件，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會改革與發(fā)展中問題的調(diào)查研究并提出建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
（二）擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。
（三）提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
（四）組織落實(shí)促進(jìn)糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財(cái)政性資金安排意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，會同財(cái)政部門組織實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目。
（五）擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的進(jìn)出口和農(nóng)業(yè)利用外資的建議，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)展覽活動，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
(六)
承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評估，監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
（七）組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)安全和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
（八）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警、防控和撲滅工作。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負(fù)責(zé)境內(nèi)引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。
（九）承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
（十）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)機(jī)推廣工作，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)基地建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
（十一）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會痛有關(guān)部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
（十二）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
（十三）制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
（十四）管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門和省韶駐樂涉農(nóng)單位的有關(guān)工作。
（十五）組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。
（十六）負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。
（十七）承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年部門決算表
樂昌市農(nóng)業(yè)局此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。
第三部分 樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年部門決算情況說明
一、2017年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年度總收入45055.96萬元，其中本年收入 45055.96 萬元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入 45055.96萬元，比上年決算數(shù)增加29989.69萬元，增長199%。主要原因：一是新招入了公務(wù)員,人員工資、津貼補(bǔ)貼類增加；二是中央、省、市下達(dá)項(xiàng)目資金增加；三、本級政府扶持力度加強(qiáng)，財(cái)政投入資金增多；
2
．上級補(bǔ)助收入 0萬元。
3
．事業(yè)收入 0萬元。
4
．經(jīng)營收入0 萬元。
5
．其他收入 0萬元。
（二）年度支出總體情況
樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年度總支出 45055.96 萬元，其中本年支出 45055.96萬元。具體情況如下：一般公共服務(wù)支出 2577.54萬元,主要用于支付人員經(jīng)費(fèi)、樂昌市委農(nóng)辦搬遷購置辦公設(shè)備、嶺南落葉果樹所前期建設(shè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)特色互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、院士工作站前期建設(shè)經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加2576.04萬元，增長171736%，主要原因是本級增加資金；科學(xué)技術(shù)支出
132.8
萬元，主要用于支付嶺南落葉果樹所前期建設(shè)經(jīng)費(fèi)、楊帆計(jì)劃資金，比上年決算數(shù)增加121.79萬元，增長1106%，主要原因是省級、本級增加項(xiàng)目資金；社會保障和就業(yè)支出362.74萬元，主要用于支付歸口管理的行政單位離退休費(fèi)、事業(yè)單位離退休費(fèi)、死亡撫恤金，比上年決算數(shù)增加73.91萬元，增長26%，主要原因是行政事業(yè)單位離退休人員增加，死亡撫恤金增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.91萬元，主要用于支付行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加5.18萬元，增長11%，主要原因是新招入了公務(wù)員；節(jié)能環(huán)保支出580萬元，主要用于支付樂昌市委農(nóng)辦2017年市級農(nóng)村人居環(huán)境整治工程獎勵資金，比上年決算數(shù)增加580萬元，增長100%，主要原因是本級資金增加項(xiàng)目資金；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49.94萬元，主要用于支付農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，農(nóng)作物良種良法示范基地建設(shè)，比上年決算數(shù)減少7963.91萬元，下降99%，主要原因是省級市級下達(dá)項(xiàng)目資金減少；農(nóng)林水支出38238.54萬元，主要用于支付農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行、農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行、執(zhí)法監(jiān)管、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測下信息服務(wù)、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理、防災(zāi)救災(zāi)、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用、成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)支出、扶貧行政運(yùn)行、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他扶貧支出、對村級一事一議的補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加31536.83萬元，增長471%，主要原因是新招入了人員，人員工資、津貼補(bǔ)貼類增加，中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財(cái)政扶持力度加強(qiáng)；糧油物資儲備支出2.49萬元，主要用于支付其他糧油事務(wù)支出，比上年決算數(shù)減少0.15萬元，下降6%，主要原因是省級工貿(mào)事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)增加。
2.
教育（類）支出0萬元。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)45055.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45006.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加42838萬元，增長1976%；主要原因是主要原因是主要原因是單位新招入人員，中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財(cái)政扶持力度加強(qiáng)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入49.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加49.94萬元，增長100 %；主要原因是中央資金用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，農(nóng)作物良種良法示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì) 45055.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45006.02萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加42838萬元，增長1976%；主要原因是主要原因是主要原因是單位新招入人員，中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財(cái)政扶持力度加強(qiáng)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入49.94萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加49.94萬元，增長100 %；主要原因是中央資金用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出，農(nóng)作物良種良法示范基地建設(shè)項(xiàng)目資金增加。
分功能科目看，一般公共服務(wù)（類）
（款）45055.96
萬元，其中基本支出1380.56萬元，項(xiàng)目支出43675.4萬元。基本支出主要用于：一般公共服務(wù)52.1萬元，比上年決算數(shù)增加52.1萬元，增長100%，主要用于支付部分人員經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)支出362.74萬元，主要用于支付歸口管理的行政單位離退休費(fèi)、事業(yè)單位離退休費(fèi)、死亡撫恤金，比上年決算數(shù)增加73.91萬元，增長26%，主要原因是行政事業(yè)單位離退休人員增加，死亡撫恤金增加；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.91萬元，主要用于支付行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加5.18萬元，增長11%，主要原因是新招入了公務(wù)員；農(nóng)林水支出913.81萬元，主要用于支付農(nóng)業(yè)行政運(yùn)行、農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行、執(zhí)法監(jiān)管、扶貧行政運(yùn)行、比上年決算數(shù)增加602.52萬元，增長194%，主要原因是新招入了人員，人員工資、津貼補(bǔ)貼類增加。項(xiàng)目支出主要用于：一般公共服務(wù)支出 2525.44萬元,主要用于支付樂昌市委農(nóng)辦搬遷購置辦公設(shè)備、嶺南落葉果樹所前期建設(shè)經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)特色互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)、院士工作站前期建設(shè)經(jīng)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加2523.94萬元，增長168263%；主要原因是本級增加資金；科學(xué)技術(shù)支出（類）支出
132.8
萬元，主要用于支付嶺南落葉果樹所前期建設(shè)經(jīng)費(fèi)、楊帆計(jì)劃資金，比上年決算數(shù)增加121.79萬元，增長1106%，主要原因是省級、本級增加項(xiàng)目資金；節(jié)能環(huán)保支出580萬元，主要用于支付樂昌市委農(nóng)辦2017年市級農(nóng)村人居環(huán)境整治工程獎勵資金，比上年決算數(shù)增加580萬元，增長100%，主要原因是本級資金增加項(xiàng)目資金；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)187.5萬元，比上年決算數(shù)減少112.35萬元，下降37%，主要用于基層農(nóng)技推廣體系與建設(shè)補(bǔ)助、測土配方施肥、省級農(nóng)業(yè)信息化工程建設(shè)、農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新項(xiàng)目資金，資金減少主要原因是本級資金減少；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全支出96.31萬元，比上年決算數(shù)減少36.34萬元，下降27%，主要原因是中央、省、市本級資金減少，主要用于農(nóng)業(yè)執(zhí)法體系建設(shè)、區(qū)域特色產(chǎn)品品牌建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測工作、創(chuàng)建農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣前期工作、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地土壤重金屬監(jiān)控點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金；統(tǒng)計(jì)監(jiān)測與信息服務(wù)支出1.1萬元，比上年決算數(shù)增加1.1萬元，增長100%，主要原因是省級資金增加，主要用于農(nóng)業(yè)、農(nóng)村建設(shè)與改革工作；農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理支出218.9萬元，比上年決算數(shù)減少41.3萬元，下降16%，主要用于2016年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證中央補(bǔ)助資金；防災(zāi)救災(zāi)15萬元，比上年決算數(shù)減少109萬元，下降88%，主要用于救災(zāi)復(fù)產(chǎn)資金；穩(wěn)定農(nóng)民收入補(bǔ)貼6.71萬元，比上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長0%，主要原因是2016年度市級休禁漁漁民生產(chǎn)生活補(bǔ)助專項(xiàng)資金增加；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼312.9萬元，比上年決算數(shù)增加260.42萬元，增長501%，主要原因是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證中央補(bǔ)助增加，主要用于2017年農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證中央補(bǔ)助資金；農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營319.1萬元，比上年決算數(shù)增加53.44萬元，增長20%，主要原因是我市專業(yè)合作社、龍頭企業(yè)、家庭農(nóng)場經(jīng)營越來越好，中央、省、市、本級對我市經(jīng)營主體增加的獎勵金；農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用支出15萬元，比上年決算數(shù)減少460.37萬元，下降97%，主要用于漁業(yè)資源保護(hù)和轉(zhuǎn)產(chǎn)補(bǔ)助資金中央項(xiàng)目資金；成品油價(jià)格改革對漁業(yè)的補(bǔ)貼支出203.72萬元，比上年決算數(shù)增加203.72萬元，增長100%，主要原因是中央對漁業(yè)成品油價(jià)格改革資金的增加，主要用于2015年2016年成品油價(jià)格改革、開展?jié)O業(yè)宣傳教育的財(cái)政補(bǔ)助資金；其他農(nóng)業(yè)支出11471.5萬元，比上年決算數(shù)增加11064.3萬元，增長1886%，主要原因中央、省、市、本級對農(nóng)業(yè)重視，財(cái)政扶持力度加強(qiáng)，主要用于三資平臺建設(shè)、煙葉設(shè)施管護(hù)、農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證、農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作、2017年省級新農(nóng)村連片示范建設(shè)工程、2016年和2017年省級禁漁漁民生活補(bǔ)助、煙葉工作的項(xiàng)目；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出13200萬元，比上年決算數(shù)增加13200萬元，增長100%，主要用于市委農(nóng)辦、新農(nóng)村建設(shè)啟動資金，市委農(nóng)辦2017年第二批省定貧困村創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村資金；其他扶貧支出6523.99萬元，比上年決算數(shù)增加3371.48萬元，增長107%，主要原因是中央、省、市加大扶貧力度，增加精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧資金；對村級一事一議172.76萬元，比上年決算數(shù)增加80.24萬元，增長46%，主要用于2017年村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議省級以上財(cái)政獎補(bǔ)資金項(xiàng)目；對村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助支出4500萬元，比上年決算數(shù)增加4500萬元，增長100%，主要用于市委農(nóng)辦2017年第二批扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)資金項(xiàng)目；土地資源利用與保護(hù)支出7727.6萬元，比上年決算數(shù)增加7727.6萬元，增長100%，主要是2017年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補(bǔ)助資金增加；國土整治支出332.4萬元，比上年決算數(shù)增加332.4萬元，增長100%，主要是2017年高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補(bǔ)助資金增加；其他糧油事務(wù)支出2.49萬元，比上年決算數(shù)減少0.15萬元，下降6%，主要原因是16省級工貿(mào)事業(yè)發(fā)展種糧補(bǔ)貼工作和油價(jià)補(bǔ)貼資金的下達(dá)；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出49.94萬元，比上年決算數(shù)增加49.94萬元，增長100%，主要是用于農(nóng)作物良種良法示范基地建設(shè)。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市農(nóng)業(yè)局2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.8 萬元，完成預(yù)算14萬元的 91%。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 3.8 萬元，完成預(yù)算4萬元的 95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9萬元，完成預(yù)算 10萬元的90%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬元，下降5 %。其中：
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.2萬元，
下降5 %；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.49萬元，
下降5%。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出及公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.8萬元，占30 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 9萬元，占70 %。具體情況如下：
1.
因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。
2.
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 3.8 萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 3.8萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于主要用于參加上級會議與交流工作，下鄉(xiāng)督促指導(dǎo)及項(xiàng)目驗(yàn)收工作。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出 9萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年本部門共接待國外來訪2016年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0人次；發(fā)生國內(nèi)接待174次，接待人數(shù)共
1607
人。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017
年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出270.79萬元，比上年增加137.47萬元，增長103%。主要原因是：工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出增加費(fèi)用。其中辦公26.78萬元、印刷費(fèi)14萬元、水費(fèi)1.9萬元、電費(fèi)4.75萬元、郵電費(fèi)4.75萬元、差旅費(fèi)22.2萬元、維修（護(hù)）費(fèi)22.6萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.58萬元、公務(wù)接待費(fèi)9萬元、福利費(fèi)122.72萬元、工會經(jīng)費(fèi)7.98萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元、其他交通費(fèi)用12.18萬元、其他商品和服務(wù)支出16.55萬元。
（二）政府采購支出情況說明
2017
年本部門政府采購支出總額8.66萬元，其中：政府采購貨物支出8.66萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；
單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1
．績效管理工作總體情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。
合計(jì)項(xiàng)目74個(gè)
，
共涉及資金43675.4萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
組織對“
農(nóng)業(yè)高產(chǎn)創(chuàng)建項(xiàng)目
”等74個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出43675.4萬元。從評價(jià)情況來看，所有項(xiàng)目支出績效情況較為理想，達(dá)到了項(xiàng)目申請時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)。
2．
部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我部門在部門決算中增加了高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補(bǔ)助資金及村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議省級獎補(bǔ)資金支出項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級補(bǔ)助資金自評得分為100分。
3．
重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。沒開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。
4
．其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告，沒開展其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告
。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋：
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：
指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
