目 錄
第一部分 樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局概況
一、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年部門(mén)決算表
一、
收入支出決算總表
二、
收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門(mén)決算編報(bào)以及部門(mén)決算公開(kāi)主體的要求，2017年決算組成單位共3個(gè)，是樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局及其下屬單位，下屬單位包括：樂(lè)昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、廣東省粵北第一示范牧場(chǎng)，樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)由5個(gè)股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股，樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)，分別是：樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:
1
、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動(dòng)物疫病防治規(guī)劃，組織動(dòng)物疫病控制和撲殺。
2
、擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；指導(dǎo)和推進(jìn)畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3
、負(fù)責(zé)動(dòng)物防疫、防疫監(jiān)督、動(dòng)物及動(dòng)物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負(fù)責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
4
、負(fù)責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標(biāo)準(zhǔn)，并負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)督實(shí)施。
5
、組織實(shí)施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護(hù)工作。
6
、管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
7
、承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員構(gòu)成情況
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局行政編制21人，事業(yè)編制102人，經(jīng)費(fèi)自理人員編制3人，年末實(shí)有在職人數(shù)83人，其中參照公務(wù)員法管理在職人員18人，事業(yè)在職人員63人，經(jīng)費(fèi)自理人員2人。年末退休人員45人，其中行政退休人員16人，事業(yè)退休人員29人。
（四）
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局負(fù)責(zé)本級(jí)決算和所屬單位決算的匯總公開(kāi)工作。
第二部分 樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年部門(mén)決算表
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局此次公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見(jiàn)附件。
第三部分 樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類(lèi)支出決算規(guī)模及各類(lèi)支出增減變化情況。
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度總收入3394.40萬(wàn)元，其中本年收入3394.40萬(wàn)元。具體情況如下：
1
．財(cái)政撥款收入3394.40萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2535.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)295.36%。主要原因：一是2016年廣東省粵北第一示范牧場(chǎng)決算數(shù)據(jù)獨(dú)立公開(kāi)，2017年廣東省粵北第一示范牧場(chǎng)決算數(shù)據(jù)由一級(jí)預(yù)算單位樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局合并公開(kāi)；二是2017年預(yù)算編制以2016年8月工資表為基數(shù)，我局于2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員，因此較上年相比增加了工資、住房公積金、住房維修金、節(jié)日補(bǔ)貼、醫(yī)療保障支出等人員經(jīng)費(fèi)；三是項(xiàng)目支出增加，主要包括
①
韶財(cái)農(nóng)【2015】229號(hào) 省級(jí)畜牧無(wú)害化處理資金（用于樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項(xiàng)目）2000萬(wàn)元，
②
2016
年3月-2017年2月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理中央、省、市配套資金合計(jì)177.56萬(wàn)元
③
韶財(cái)農(nóng)【2017】87號(hào) 2016年中央財(cái)政金融支持畜牧發(fā)展試點(diǎn)資金29.13萬(wàn)元 。
2
．上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，與上年保持一致。
3
．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年保持一致。
4
．經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，與上年保持一致。
5
．其他收入0 萬(wàn)元，與上年保持一致。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度總支出3394.40萬(wàn)元，其中本年支出3394.40萬(wàn)元。具體情況如下：
1.
一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出97.34萬(wàn)元，樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用處理中心建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)66.13萬(wàn)元，增加2017年新招錄人員節(jié)日補(bǔ)貼、住房公積金、住房維修基金等人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)19.93萬(wàn)元，2016年績(jī)效考核資金11.28萬(wàn)元等。補(bǔ)貼比上年決算數(shù)增加97.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是均為2017年追加預(yù)算指標(biāo)。
2.
社會(huì)保障和就業(yè)支出160.14萬(wàn)元，主要支出為行政、事業(yè)離退休人員工資，比上年決算數(shù)增加14.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.32%，主要原因是退休人員增加，退休人員工資變化。
3.
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.72萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加3.1萬(wàn)元，增幅11.64%，主要原因是2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員。
4.
農(nóng)林水支出3106.39萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加2429.88萬(wàn)元，增幅359.17%，主要原因是①2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員，人員經(jīng)費(fèi)增加②項(xiàng)目支出：韶財(cái)農(nóng)【2015】229號(hào) 省級(jí)畜牧無(wú)害化處理資金（用于樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項(xiàng)目）2000萬(wàn)元 ③項(xiàng)目支出：2016年3月-2017年2月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理中央、省、市、縣配套資金合計(jì)177.56萬(wàn)元④政策性畜禽保險(xiǎn)（含肉雞、生豬保險(xiǎn)）、能繁母豬保險(xiǎn)市配套財(cái)政補(bǔ)貼資金合計(jì)52.7萬(wàn)元⑤韶財(cái)農(nóng)【2017】87號(hào) 2016年中央財(cái)政金融支持畜牧發(fā)展試點(diǎn)資金29.13萬(wàn)元 ⑥韶財(cái)工【2017】45號(hào)2016年及2015年漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金20萬(wàn)元 ⑦中央財(cái)政2017年暨2016年度漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金（稻田養(yǎng)魚(yú)技術(shù)推廣方向）58萬(wàn)元 ⑧2016年漁港建設(shè)和漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金40.01萬(wàn)元
5.
商品服務(wù)業(yè)等支出0.80萬(wàn)元，為2017年屠宰環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理中央財(cái)政補(bǔ)助配套資金。
二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2017年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3394.40萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3394.40萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加2509.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)283.74%；主要原因是①2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，
②
韶財(cái)農(nóng)【2015】229號(hào)省級(jí)畜牧無(wú)害化處理資金（用于樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項(xiàng)目）2000萬(wàn)元 ③項(xiàng)目：2016年3月-2017年2月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理中央、省、市、縣配套資金合計(jì)177.56萬(wàn)元④政策性畜禽保險(xiǎn)（含肉雞、生豬保險(xiǎn)）、能繁母豬保險(xiǎn)市配套財(cái)政補(bǔ)貼資金合計(jì)52.7萬(wàn)元⑤韶財(cái)農(nóng)【2017】87號(hào) 2016年中央財(cái)政金融支持畜牧發(fā)展試點(diǎn)資金29.13萬(wàn)元 ⑥韶財(cái)工【2017】45號(hào)2016年及2015年漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金20萬(wàn)元 ⑦中央財(cái)政2017年暨2016年度漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金（稻田養(yǎng)魚(yú)技術(shù)推廣方向）58萬(wàn)元 ⑧2016年漁港建設(shè)和漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金40.01萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
（二）2017年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3394.40萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3394.40萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加增加2509.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)283.74%；主要原因是①2016年9月招錄8名鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制人員，2016年11月招錄2名參公編制人員，人員經(jīng)費(fèi)增加，②韶財(cái)農(nóng)【2015】229號(hào) 省級(jí)畜牧無(wú)害化處理資金（用于樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用處理中心項(xiàng)目）2000萬(wàn)元 ③項(xiàng)目支出：2016年3月-2017年2月養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理中央、省、市、縣配套資金合計(jì)177.56萬(wàn)元④政策性畜禽保險(xiǎn)（含肉雞、生豬保險(xiǎn)）、能繁母豬保險(xiǎn)市配套財(cái)政補(bǔ)貼資金合計(jì)52.7萬(wàn)元⑤韶財(cái)農(nóng)【2017】87號(hào) 2016年中央財(cái)政金融支持畜牧發(fā)展試點(diǎn)資金29.13萬(wàn)元 ⑥韶財(cái)工【2017】45號(hào)2016年及2015年漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金20萬(wàn)元 ⑦中央財(cái)政2017年暨2016年度漁業(yè)成品油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)助資金（稻田養(yǎng)魚(yú)技術(shù)推廣方向）58萬(wàn)元 ⑧2016年漁港建設(shè)和漁業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金40.01萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
分功能科目看，
一般公共服務(wù)（類(lèi)）
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）
97.34
萬(wàn)元，主要用于樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)資源循環(huán)利用處理中心建設(shè)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)66.13萬(wàn)元，增加2017年新招錄人員節(jié)日補(bǔ)貼、住房公積金、住房維修基金等人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)19.93萬(wàn)元，2016年績(jī)效考核資金11.28萬(wàn)元等；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）
行政事業(yè)單位離退休（款）
160.14
萬(wàn)元，主要用于行政、事業(yè)退休人員工資；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）29.72萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)在職、退休人員醫(yī)療補(bǔ)助、社保；農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）3106.39萬(wàn)元，主要用于行政人員、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站、樂(lè)昌市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所及廣東省粵北第一示范牧場(chǎng)人員日常公用經(jīng)費(fèi)、統(tǒng)發(fā)工資、津貼補(bǔ)貼，病蟲(chóng)害控制、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出補(bǔ)貼、其他農(nóng)業(yè)支出等專(zhuān)項(xiàng)資金；農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）7.85萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧畜禽養(yǎng)殖培訓(xùn)班；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）商業(yè)流通事務(wù)（款）0.8萬(wàn)元，主要用于屠宰環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助中央財(cái)政補(bǔ)助配套資金。
三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年度“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為13.36萬(wàn)元，完成預(yù)算24萬(wàn)元的55.67%。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的100%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.81萬(wàn)元，完成預(yù)算4萬(wàn)元的95.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為9.55萬(wàn)元，完成預(yù)算20萬(wàn)元的47.75%。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2017年度
“
三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.74萬(wàn)元，下降5.25 %。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，
下降0%；
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0.19萬(wàn)元，
下降4.75%；
公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.55萬(wàn)元，
下降5.44%。
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出減少的主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017
年
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.81萬(wàn)元，占28.52%；公務(wù)接待費(fèi)支出9.55萬(wàn)元，占71.48%。具體情況如下：
1.
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。
2.
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.81萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛，；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出3.81萬(wàn)元，2017年本部門(mén)公務(wù)用車(chē)保有量為 2輛，主要用于公務(wù)車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
3.
公務(wù)接待費(fèi)支出9.55萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，本部門(mén)共接待國(guó)外來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪(fǎng)外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待228次，接待人數(shù)共1909人。主要包括上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017
年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出67.71萬(wàn)元，（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少3.68萬(wàn)元，降低5.15%。主要原因是：辦公費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)減少。其中辦公費(fèi)10.86萬(wàn)元、印刷費(fèi)2.4萬(wàn)元、郵電費(fèi)7.45萬(wàn)元、差旅費(fèi)7.78萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.72萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.38萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)2.29萬(wàn)元、電費(fèi)7.8萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.55萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.81萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.11萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)4.56萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2017
年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3.65萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.65萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）；
單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。合計(jì)項(xiàng)目
1
個(gè)，共涉及資金
101.82
萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。組織對(duì)“2017年中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（
2017
年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化出來(lái)中央財(cái)政補(bǔ)助資金
）”等
1
個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出
101.82
萬(wàn)元，涉及政府性基金0元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，達(dá)到了項(xiàng)目申請(qǐng)時(shí)設(shè)定的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。
第四部分 名詞解釋
為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋
一、財(cái)政撥款收入：
指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：
指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：
指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：
指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：
指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：
指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：
指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項(xiàng)目支出：
指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：
指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：
按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：
指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
2017年度樂(lè)昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局決算公開(kāi)
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
