目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
樂昌市農(nóng)業(yè)局2016
年預(yù)算組成單位共6個，分別是：樂昌市農(nóng)業(yè)局、樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站、樂昌市種子管理站、樂昌市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測站、樂昌市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和樂昌市黃煙辦
。
樂昌市農(nóng)業(yè)局的
內(nèi)設(shè)機構(gòu)由12個部門組成，分別是：辦公室、發(fā)展計劃股、政策法規(guī)股、農(nóng)村經(jīng)濟信息與科技教育股、種植業(yè)管理股、農(nóng)業(yè)機械化管理辦公室、樂昌市農(nóng)業(yè)局綜合行政執(zhí)法股、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股、人事監(jiān)察股、綜合協(xié)調(diào)股和市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。樂昌市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣總站下設(shè)17個事業(yè)機構(gòu)，分別是：樂昌市樂城街道農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市長來鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市廊田鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市五山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市九峰鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市兩江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市大源鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市坪石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市三溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市梅花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市秀水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市云巖鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站、樂昌市慶云鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站和樂昌市白石鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站。
樂昌市農(nóng)業(yè)局的主要職責(zé)是:
1
、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織草有擬關(guān)規(guī)范性文件，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展中問題的調(diào)查研究并提出建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革。
2
、擬訂種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)（以下簡稱農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村經(jīng)濟中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施。
3
、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。
4
、組織落實促進糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資的規(guī)模、方向和有關(guān)財政性資金安排意見，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施，會同財政部門組織實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目。
5
、擬訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展，提出農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的進出口和農(nóng)業(yè)利用外資的建議，組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)展覽活動，參與擬訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。
6
、承擔(dān)提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平責(zé)任。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，監(jiān)測農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設(shè)，依法組織實施符合安全標準的農(nóng)產(chǎn)品認證和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，負責(zé)奶畜飼養(yǎng)以及生鮮乳生產(chǎn)環(huán)節(jié)、收購環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。
7
、組織、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)。依法開展農(nóng)作物種子（種苗）、草種、肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理，負責(zé)農(nóng)機安全和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理。
8
、負責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警、防控和撲滅工作。指導(dǎo)植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，依法負責(zé)境內(nèi)引進農(nóng)作物種子（種苗）檢疫的有關(guān)工作。
9
、承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。
10
、負責(zé)農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)機推廣工作，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進國內(nèi)外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進技術(shù)，指導(dǎo)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、高效農(nóng)業(yè)基地建設(shè)，負責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。
11
、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓(xùn)和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作，會痛有關(guān)部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。
12
、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責(zé)主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策并指導(dǎo)實施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。
13
、制定并實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展，依法管理外來物種。
14
、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)”工作動態(tài)，負責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門和省韶駐樂涉農(nóng)單位的有關(guān)工作。
15
、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術(shù)交流與合作。
16
、負責(zé)扶貧開發(fā)和革命老區(qū)建設(shè)管理工作。
17
、承辦市委、市政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）
人員構(gòu)成情況：行政編46名，工勤編5名，事業(yè)編118名；年末實有人數(shù)86人，其中:行政33人，工勤4人，事業(yè)53人.年末行政離退休54人，事業(yè)離退休13人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
堅持貫徹落實黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設(shè)，深入推進基層農(nóng)技推廣服務(wù)體系建設(shè)、良種引進、科技試驗示范、技術(shù)推廣、扶貧雙到、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算4899.87萬元，比上年增2889.74萬元，增幅143%，主要原因是本級項目資金增加。其中：一般公共預(yù)算撥款4899.87萬元，其他收入0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算4899.87萬元，比上年增2889.74萬元，增幅143%，主要原因是本級項目資金增加。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出4899.87萬元，其他支出0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算1070.62萬元，占預(yù)算撥款支出的22%，與上年保持不變。其中：工資福利支出558.31萬元，
商品和服務(wù)支出111
萬
元，對個人和家庭的補助支出401.31
萬
元。
（二）項目支出預(yù)算3829.25萬元，占預(yù)算撥款支出的78%，與上年預(yù)算相比，比上年增2722.44萬元，增長245%，原因是本級項目資金增加。其中：
科技成果轉(zhuǎn)化與擴散5
萬元,主要用于農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，比上年增加5萬元，增加100%，原因是農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項目需求更大
；科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)1389
萬元，主要用于本級早造育秧工作、，比上年增加1374萬元，增加9160%，原因是農(nóng)戶對農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項目需求更大
； 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全10.3
萬元，主要用于病死豬無害化處理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測經(jīng)費，比上年增加10.3萬元，增加100%，原因是本級對病死豬無害化處理、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢測的重視
；執(zhí)法監(jiān)管6
萬
元，
主要用于農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作經(jīng)費、土地承包糾紛仲裁委員工作經(jīng)費，比上年增加6萬元，增加100%，原因是農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作、土地承包糾紛仲裁委員工作任務(wù)越來越重
；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼548.8
萬元主要用于支持農(nóng)戶生產(chǎn)保險類上的補貼，比上年增加543.54萬元，增加10333%，原因是農(nóng)業(yè)是重中之重產(chǎn)業(yè)
； 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營71
萬元，主要用于表彰獎勵創(chuàng)名牌合作社和企業(yè)發(fā)展資金，比上年增加71萬元，增加100%，原因是多激勵經(jīng)營好的經(jīng)營主體，讓好的帶動差的經(jīng)營主體
；農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用9.71
萬元，主要用于16年禁漁漁民補助、增殖放流經(jīng)費，與上年保持一至
；其他農(nóng)業(yè)支出823.2
萬元，主要用于省級新農(nóng)村示范片編制規(guī)劃經(jīng)費、高標工作經(jīng)費、16年農(nóng)業(yè)綜合改革工作經(jīng)費、政策性水稻保險工作、農(nóng)村危房保險配套資金、土地確權(quán)登記頒證項目資金，比上年減少66.9萬元，減少7%，原因是有些項目經(jīng)費減少
；生產(chǎn)發(fā)展15.6
萬
元，
主要用于扶持農(nóng)業(yè)貸款貼息方向，比上年增加15.6萬元，增加100%，原因是對經(jīng)營好的主體進行扶持
；其他扶貧支出6.86
萬元，主要用于扶貧“雙到”工作經(jīng)費，比上年減少13.14萬元，減少65%，原因是扶貧工作項目款減少；
對村級一事一議的補助187
萬元，主要用于村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議獎補資金，比上年增加187萬元，增加100%，原因是2016年村級一事一議項目實施驗收多
；其他農(nóng)村綜合改革支出695
萬元，主要用于16年市委農(nóng)村工作，比上年增加695萬元，增加100%，原因是2016年新增新農(nóng)村建設(shè)項目
。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為111萬元，比上年減少3萬元，減少2%，減少原因是
認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制經(jīng)費開支，全年實際支出有所節(jié)約。
其中辦公25.6萬元、印刷費12.4萬元、水費4.4萬元、電費4.1萬元、郵電費3.5萬元、差旅費16.5萬元、日常維修費11.5萬元、公務(wù)接待費10萬元、培訓(xùn)費11萬元、公務(wù)用車運行維護費12萬元。
五、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2016
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為22萬元，與上年保持不變。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行維護支出12萬元，與上年保持不變，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費12萬元；公務(wù)接待費支出10萬元，與上年保持不變。
六、
政府采購情況。
2016
年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年保持不變。
七、
國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016
年本部門占有國有資產(chǎn)的總體情況：根據(jù)當年所需的實際情況來增添固定資產(chǎn)。
八、
預(yù)算績效情況。
2016
年，主要工作目標有：完成科技成果轉(zhuǎn)化與擴散、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、 執(zhí)法監(jiān)管、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、其他農(nóng)業(yè)支出、生產(chǎn)發(fā)展、其他扶貧支出、對村級一事一議的補助、其他農(nóng)村綜合改革支出，共12項工作，實施12個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況。
收入0元，支出0元。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.
機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附件：2016年樂昌市農(nóng)業(yè)局預(yù)算表（補充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
