目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年部門預(yù)算由1個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和1個下設(shè)機構(gòu)組成。內(nèi)設(shè)機構(gòu)由5個股室組成，分別是：辦公室、畜牧股、獸醫(yī)股、漁業(yè)股、綜合股。下設(shè)機構(gòu)是：樂昌市動物衛(wèi)生監(jiān)督所，樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局下設(shè)17個事業(yè)機構(gòu)，分別是：樂昌市樂城鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市長來鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市廊田鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市五山鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市九峰鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市兩江鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市大源鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市坪石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市三溪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市梅花鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市秀水鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市云巖鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市沙坪鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市黃圃鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市慶云鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站、樂昌市白石鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站。
樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局的主要職責(zé)是:
1
、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)工作的法律法規(guī)和方針政策；擬訂動物疫病防治規(guī)劃，組織動物疫病控制和撲殺。
2
、擬訂畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導(dǎo)和推進畜牧水產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
3
、負責(zé)動物防疫、防疫監(jiān)督、動物及動物產(chǎn)品的檢疫、獸藥殘留監(jiān)督、飼料質(zhì)量安全監(jiān)督的管理工作；負責(zé)獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作。
4
、負責(zé)種畜禽、水產(chǎn)、牧草、飼料、飼料添加劑、管理工作；組織擬訂獸醫(yī)、獸藥、牧草、飼料、飼料添加劑、畜禽水產(chǎn)品種標準，并負責(zé)國家、行業(yè)、地方相關(guān)標準的監(jiān)督實施。
5
、組織實施畜禽水產(chǎn)資源和牧草地資源的保護工作。
6
、管理原畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局直屬單位(包括動物衛(wèi)生監(jiān)督所和鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)站)。
7
、承擔(dān)政府和業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況。行政編21名，事業(yè)編80名；年末實有人數(shù)59人，其中:行政14人，事業(yè)45人.年末行政、離退休人員32人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)：堅持貫徹落實黨中央精神，以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，切實履行本職職能，全面加強隊伍建設(shè)，深入推進動物防疫、動物衛(wèi)生監(jiān)督、動物疫病監(jiān)測和流行病學(xué)調(diào)查、獸藥管理的工作，認真落實國家的強農(nóng)惠農(nóng)政策，做好政策性能繁母豬的保險工作、加強畜禽養(yǎng)殖技術(shù)的推廣，做好畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃等工作，為構(gòu)建和諧樂昌發(fā)揮了積極作用。
（四）樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局負責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2017
年收入預(yù)算884.55萬元，比上年減135.95萬元，減幅13.32%，主要原因是疫苗經(jīng)費、疫情監(jiān)測經(jīng)費（含“瘦肉精”監(jiān)測）、防疫工作經(jīng)費（含會議、獸藥管理）項目資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款884.55萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算884.55萬元，比上年減135.95萬元，減幅13.32%，主要原因是疫苗經(jīng)費、疫情監(jiān)測經(jīng)費（含“瘦肉精”監(jiān)測）、防疫工作經(jīng)費（含會議、獸藥管理）項目資金減少。其中：一般公共預(yù)算撥款884.55萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算698.69萬元，占預(yù)算撥款支出的78.99%，比上年增9.22萬元，增幅15.78%，原因是公務(wù)員交通補助增加。其中：工資福利支出401.62萬元，商品和服務(wù)支出70.58萬元，對個人和家庭的補助226.49萬元。
（二）項目支出預(yù)算185.86萬元，占預(yù)算撥款支出的21.01%，與上年預(yù)算相比，比上年減231.17萬元，減幅55.43%，原因是本級預(yù)算項目減少。其中：疫苗經(jīng)費項目20萬元（開展畜禽強制免疫工作，比上年減少6.63萬元）；禽流感免疫注射費(村級防疫員經(jīng)費)項目49.6萬元（開展畜禽強制免疫工作，禽流感免疫注射費，與上年基本一致）；疫情監(jiān)測經(jīng)費(含"瘦肉精"監(jiān)測)13萬元（主要用于動物疫情監(jiān)測和防疫工作，比上年增加2萬元）；應(yīng)急物資經(jīng)費(含疫苗管理)5萬元（主要用與應(yīng)急疫情物資購買，與上年基本一致）；病死豬無害化處理補助20萬元（主要用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無害化處理配套資金）；病死豬無害化處理地方配套2.5萬元（主要用于屠宰環(huán)節(jié)無害化處理配套資金）；能繁母豬保險市配套10萬元（主要用于政策性能繁母豬保險縣級配套資金，與上年預(yù)算一致）；政策性畜禽保險25.76萬元（2017年新增項目，主要用于政策性肉雞、生豬保險縣級配套資金）；2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項資金40萬元（主要用于建立草魚免疫示范區(qū)，預(yù)下達專項資金）。
四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為70.58萬元，比上年增4.08萬元，增幅6.13%，原因是其他交通費用增加，主要為公務(wù)員交通補助。其中辦公11萬元、印刷費4萬元、咨詢費2萬元、郵電費2萬元、差旅費6萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、培訓(xùn)費3萬元、日常維修費4萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費0萬元、招待費20萬元、辦公用房水費2萬元、電費4萬元、辦公用房取暖費0萬元、勞務(wù)費3萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費4萬元、其他費用5.58萬元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為24萬元，與上年數(shù)相比減2萬元，減7.69%，原因是公務(wù)用車運行與維護費用減少2萬元。按具體項目分，因公出國（境）支出無；公務(wù)用車購置及運行維護支出4萬元，比上年減少2萬元，其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費4萬元），原因是公務(wù)用車減少一輛；公務(wù)接待費支出20萬元，與上年保持一致。
六、政府采購情況。
2017
年本部門安排政府采購預(yù)算0萬元，與上年保持不變。
七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2017
年本部門占有國有資產(chǎn)總額324.52萬元（與2016年決算數(shù)據(jù)保持一致）、與上年相比減少17.33萬元，主要原因為拍賣一臺公務(wù)用車。
八、預(yù)算績效情況。
2017
年，主要工作目標有：完成疫苗經(jīng)費、禽流感免疫注射費(村級防疫員經(jīng)費)、疫情監(jiān)測經(jīng)費(含"瘦肉精"監(jiān)測)、應(yīng)急物資經(jīng)費(含疫苗管理)、病死豬無害化處理補助、能繁母豬保險市配套、政策性畜禽保險、2017年海洋和漁業(yè)發(fā)展專項資金等8項工作，實施8個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營收支情況（如無也應(yīng)注明）。
無。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.
部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.
機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附件：樂昌市畜牧獸醫(yī)水產(chǎn)局2017年部門預(yù)算表（補充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
