2015年度樂昌市司法局決算公開(補充公開）
目 錄
第一部分 樂昌市司法局概況
一、 部門機構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責
第二部分 樂昌市司法局2015年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市司法局2015年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市司法局概況
?。ㄒ唬?/strong>部門機構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共6個，分別是：1、樂昌市司法局。2、直屬派出司法所19個：分別是樂城司法所、北鄉(xiāng)司法所、長來司法所、廊田司法所、五山司法所、九峰司法所、兩江司法所、大源司法所、坪石司法所、黃圃司法所、慶云司法所、白石司法所、三溪司法所、梅花司法所、秀水司法所、云巖司法所、沙坪司法所、坪石辦事處司法所和梅田辦事處司法所；3、直屬參公單位1個，樂昌市法律援助處；4、直屬事業(yè)單位3個,樂昌市公證處、樂昌市公職律師事務(wù)所和廣東百姓信律師事務(wù)所。
?。ǘ┎块T主要職責
1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)司法行政工作的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市司法行政工作的發(fā)展規(guī)劃、年度計劃、并組織實施。2、負責法制宣傳和普及法律常識工作，參與指導依法治理工作。3、指導、監(jiān)督律師工作、公證工作并承擔相應(yīng)責任，依法負責律師、公證相關(guān)管理工作。4、指導、監(jiān)督基層司法所建設(shè)、基層法律服務(wù)、人民調(diào)解、社區(qū)矯正和幫教安置工作，參與社會治安綜合治理工作。5、指導、監(jiān)督和管理全市法律援助工作。6、負責司法行政系統(tǒng)的司法車輛和物資裝備的管理工作，指導、監(jiān)督司法行政系統(tǒng)的計劃財務(wù)工作。7、負責司法行政系統(tǒng)隊伍建設(shè)和思想政治工作。8、承辦市人民政府和上級主管部門交辦和委托的其他事項。
第二部分 樂昌市司法局2015年部門決算表
樂昌市司法局2015年部門決算表，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。
第三部分 樂昌市司法局2015年部門決算情況說明
一、2015年度收入支出決算總體情況說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
樂昌市司法局2015年度總收入1125.9萬元，其中本年收入1125.9萬元。具體情況如下：
1．財政撥款收入1125.9萬元，比上年決算數(shù)增加480.15萬元，增長74%。主要原因：一是啟動一村（社區(qū)）一法律顧問工作，上級專項資金增加；二是工資福利增加。
2．上級補助收入 0萬元。
3．事業(yè)收入0萬元。
4．經(jīng)營收入0萬元。
5．其他收入0萬元.
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
樂昌市司法局2015年度總支出1125.9萬元，其中本年支出1125.9萬元。具體情況如下：
1.公共安全支出1019.16萬元，主要用于司法行政運行506.94萬元，基層司法業(yè)務(wù)6萬元，普法宣傳7萬元，律師公證管理92萬元，法律援助187.21萬元，事業(yè)運行58.94萬元，其他司法支出102.86萬元，其他公共安全支出58.21萬元。比上年決算數(shù)增加480.15萬元，增長74%，主要原因：新增加一村（社區(qū)）一法律顧問工作，經(jīng)費支出大幅上升。
2.社會保障和就業(yè)支出85.4萬元，主要用于行政單位離退休72.7萬元，死亡撫恤12.69，比上年決算數(shù)增加29萬元，增長51.4%，主要原因：一是退休干部工資福利有所上升，二是有一位退休干部離世，發(fā)放死亡撫恤12.69萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出21.35萬元，其中行政單位醫(yī)療16.57萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助4.77萬元，比上年決算數(shù)增加2.47萬元，增長13%，主要原因：醫(yī)療保障標準有所提高。
二、2015年度財政撥款收入支出總表說明
?。ㄒ唬?015年度財政撥款收入說明
樂昌市司法局2015年度財政撥款收入合計1125.9萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1125.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少97.31萬元，下降7.9%；主要原因是工作量雖有增加，但嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡開支；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
（二）2015年度財政撥款支出說明
樂昌市司法局2015年度財政撥款支出合計1125.9萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出1125.9萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少97.31萬元，下降7.9%；主要原因是工作量雖有增加，但嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，精簡開支；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元。
分功能科目看，公共安全司法行政運行506.94萬元，主要用于維持司法行政機關(guān)日常工作運行，人員工資福利等；基層司法業(yè)務(wù)6萬元，主要用于基層司法所運行；普法宣傳7萬元，主要用于開展法治宣傳活動；律師公證管理92萬元，一村（社區(qū)）一法律顧問工作開展；主要用于法律援助187.21萬元，主要用于一村（社區(qū)）一法律顧問工作及法律援助工資的開展；事業(yè)運行58.94萬元，主要用于維持司法行政機關(guān)日常工作運行；其他司法支出102.86萬元，主要用于人民調(diào)解、安置幫教、“148”法律服務(wù)等工作。
三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市司法局2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為22.1萬元，完成預(yù)算22.3萬元的 99.1%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為10.4萬元，完成預(yù)算10.4 萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為11.7萬元，完成預(yù)算11.9萬元的98.3%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.6萬元，下降25.5%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0 萬元，本年度無因公出國（境）費用發(fā)生；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少7.1萬元，下降40%；公務(wù)接待費支出決算減少0.2萬元，下降（增長）1.7%。本年度無因公出國（境）費用發(fā)生，公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因嚴格執(zhí)行上級文件要求，減少公務(wù)用車量；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，減少公務(wù)接待行為。
?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，；公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.4萬元，占47.2%；公務(wù)接待費支出11.7萬元，占52.8%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出 0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出10.4萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，公務(wù)用車運行及維護支出10.4萬元，2015年本部門公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于日常工作聯(lián)系，包括進行人民調(diào)解工作、社區(qū)矯正走訪工作，普法宣傳工作等。
3.公務(wù)接待費支出11.7萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，發(fā)生國內(nèi)接待112 次，接待人數(shù)共1169人。主要包括司法行政機關(guān)交流和檢查以及相關(guān)單位交流工作。
四、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出360.8萬元，比上年增加43萬元，增長13%。主要原因是：用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導費、調(diào)解費、安置幫教費和“148”法律服務(wù)專用電話等支出有所增長。
?。ǘ┱少徶С銮闆r說明
2015年本部門政府采購支出總額0萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
2015年，主要工作目標有：一村一（社區(qū)）法律顧問工作、公共法律服務(wù)中心建設(shè)等5項工作，實施5個項目，項目績效目標覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
第四部分 名詞解釋
為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）
一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
2015年度樂昌市司法局決算公開(補充公開）.pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
