目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2017
年預(yù)算組成單位1個(gè)，
為樂(lè)昌市商務(wù)局
，
是
根據(jù)《中共樂(lè)昌市委、樂(lè)昌市人民政府關(guān)于印發(fā)〈樂(lè)昌市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（樂(lè)發(fā)〔2014〕9號(hào)），設(shè)立，為市人民政府工作部門(mén)。主要職能是一是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)商務(wù)管理及口岸工作的方針政策和法律、法規(guī)；研究國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢(shì)并提出政策建議。二是擬訂全市商務(wù)和口岸發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；擬訂市場(chǎng)體系建設(shè)、內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展、投資的政策措施并組織實(shí)施，加快推進(jìn)現(xiàn)代市場(chǎng)體系建設(shè)，推動(dòng)商貿(mào)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)；推進(jìn)內(nèi)外貿(mào)融合發(fā)展；優(yōu)化商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)布局和結(jié)構(gòu)。三是牽頭擬訂有關(guān)健全和規(guī)范城鄉(xiāng)市場(chǎng)發(fā)展的政策措施；建立市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)；推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng)體系建設(shè)，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)；促進(jìn)商貿(mào)流通體制改革，協(xié)調(diào)解決商貿(mào)流通中的重大問(wèn)題；推進(jìn)流通標(biāo)準(zhǔn)化。四是負(fù)責(zé)整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的相關(guān)協(xié)調(diào)工作；擬訂并組織實(shí)施規(guī)范市場(chǎng)運(yùn)行、流通秩序的政策措施；監(jiān)測(cè)分析商務(wù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、商品供求，進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；建立健全生活必需品市場(chǎng)供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制；負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備的管理和市場(chǎng)調(diào)控工作。五是擬訂并組織實(shí)施會(huì)展、電子商務(wù)、商務(wù)服務(wù)等發(fā)展規(guī)劃和政策措施；推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送等現(xiàn)代流通方式發(fā)展；促進(jìn)貿(mào)易增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)變，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)貿(mào)易促進(jìn)體系建設(shè)，推動(dòng)電子商務(wù)服務(wù)體系和平臺(tái)建設(shè)；促進(jìn)商務(wù)中小企業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)商品貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整；推動(dòng)流通業(yè)品牌建設(shè)。六是制定并組織流通產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議；負(fù)責(zé)流通行業(yè)發(fā)展工作，指導(dǎo)和管理再生資源回收相關(guān)工作；依法對(duì)拍賣(mài)、典當(dāng)、租賃、汽車(chē)流通和舊貨流通業(yè)等進(jìn)行監(jiān)督管理；組織實(shí)施進(jìn)出口商品目錄；組織實(shí)施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品（除糧食、棉花外）進(jìn)出口計(jì)劃以及進(jìn)出口商品配額計(jì)劃。七是牽頭擬訂全市服務(wù)貿(mào)易發(fā)展計(jì)劃，負(fù)責(zé)商貿(mào)服務(wù)業(yè)（含批發(fā)、零售、家政、餐飲、住宿業(yè)等）管理、發(fā)展相關(guān)工作；指導(dǎo)服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的對(duì)外開(kāi)放；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定促進(jìn)服務(wù)出口和服務(wù)外包發(fā)展的規(guī)劃、措施并組織實(shí)施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。八是組織實(shí)施優(yōu)化機(jī)電產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)和對(duì)外技術(shù)貿(mào)易的政策措施；組織實(shí)施科技興貿(mào)戰(zhàn)略和國(guó)際品牌建設(shè)；監(jiān)督協(xié)調(diào)機(jī)電產(chǎn)品國(guó)際招投標(biāo)工作；推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化。九是擬訂本市招商引資、對(duì)外投資計(jì)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施；承擔(dān)重大項(xiàng)目對(duì)外招商和跟蹤服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)本市招商引資、投資促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)外投資管理和服務(wù)工作；參與制定本市促進(jìn)投資規(guī)劃和改善投資環(huán)境的政策措施。十是負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)合作工作；依法管理、監(jiān)督和服務(wù)對(duì)外承包工程、對(duì)外勞務(wù)合作等對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作業(yè)務(wù)；指導(dǎo)和監(jiān)督檢查本市承擔(dān)的對(duì)外援助相關(guān)工作。十一是指導(dǎo)全市外商投資工作；擬訂外商投資政策和改革方案并組織實(shí)施；依法管理外商投資企業(yè)和項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題；指導(dǎo)加工貿(mào)易工作，依法監(jiān)督管理本市加工貿(mào)易進(jìn)出口工作。十二是負(fù)責(zé)有關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展的政策引導(dǎo)和協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、管理工作，研究分析有關(guān)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)中的重大問(wèn)題。十三是擬訂全市商務(wù)交流計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性商務(wù)和口岸的重要外事活動(dòng)；指導(dǎo)本系統(tǒng)外事和對(duì)外交流工作；推進(jìn)海外經(jīng)貿(mào)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃布局；負(fù)責(zé)粵港、粵澳及對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)工作；負(fù)責(zé)區(qū)域經(jīng)貿(mào)合作、協(xié)作相關(guān)工作。十四是負(fù)責(zé)口岸建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施；綜合協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市口岸管理機(jī)構(gòu)的工作；負(fù)責(zé)電子口岸建設(shè)及口岸信息發(fā)布；參與協(xié)調(diào)口岸安全管理。十五是負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施及其他進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作；綜合協(xié)調(diào)本市有關(guān)世界貿(mào)易組織事務(wù)的具體工作，依法組織產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查及其他貿(mào)易救濟(jì)措施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)國(guó)外對(duì)本市出口商品的反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作；協(xié)調(diào)對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中行為的調(diào)查及其他反壟斷的相關(guān)工作。十六是承辦市人民政府和上級(jí)商務(wù)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有
6個(gè)：
包括辦公室、外資管理股、貿(mào)易發(fā)展股、投資促進(jìn)股、口岸管理股、商貿(mào)流通股。
（二）
人員構(gòu)成情況。
市商務(wù)局機(jī)關(guān)行政編制15
人
。其中：
后勤服務(wù)人員2
人
，下屬樂(lè)昌市口岸管理服務(wù)中心事業(yè)編制3
人
。
2016年年末實(shí)有人數(shù)31人，其中：實(shí)有在職行政人員11人、工勤編2人、事業(yè)編人員1人；退休人員17人。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
2017年，樂(lè)昌市商務(wù)局主要工作任務(wù)是：全面完成上級(jí)商務(wù)部門(mén)布置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)。
1、招商引資目標(biāo)。招商引資新簽約項(xiàng)目投資28億元人民幣；
2、內(nèi)貿(mào)工作目標(biāo)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)10.5%；批發(fā)零售業(yè)增加值增長(zhǎng)7.5%；限上商貿(mào)企業(yè)新增數(shù)3家。
3、外資外貿(mào)工作目標(biāo)。合同吸收外資金額1820萬(wàn)美元；實(shí)際吸收外資金額470萬(wàn)美元；貨物進(jìn)出口目標(biāo)任務(wù)1750萬(wàn)美元。
圍繞上述任務(wù)指標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下工作：
招商引資工作
一是力促意向項(xiàng)目盡早簽約。加強(qiáng)對(duì)在談項(xiàng)目的跟蹤落實(shí)，力促現(xiàn)代竹炭產(chǎn)業(yè)園、金雞嶺生態(tài)旅游和新能源汽車(chē)等意向項(xiàng)目盡早簽約落地；二是推進(jìn)簽約項(xiàng)目如期動(dòng)工。重點(diǎn)做好年產(chǎn)5000噸肉類(lèi)食品加工、中博交通環(huán)保設(shè)備、制版和激光制版機(jī)等6個(gè)簽約項(xiàng)目的服務(wù)工作，主動(dòng)對(duì)接，實(shí)時(shí)跟進(jìn)，為項(xiàng)目在注冊(cè)登記、立項(xiàng)報(bào)批、環(huán)評(píng)審批、土地流轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)提供“保姆式服務(wù)”，使項(xiàng)目順利建設(shè)、如期投產(chǎn)；三是籌備招商引資動(dòng)員暨表彰大會(huì)。我市擬于3月份召開(kāi)全市招商引資動(dòng)員暨表彰大會(huì)，總結(jié)2016年全市招商引資工作，表彰招商引資項(xiàng)目引薦人，部署2017年招商引資工作，調(diào)動(dòng)全市各界人士對(duì)招商引資工作的積極性和主動(dòng)性，營(yíng)造良好的投資營(yíng)商環(huán)境和全民招商氛圍；四是堅(jiān)持“走出去、引進(jìn)來(lái)”。借助各類(lèi)招商推介會(huì)、商會(huì)協(xié)會(huì)和節(jié)慶活動(dòng)等各種平臺(tái)，廣泛宣傳我市整體形象和投資環(huán)境，豐富招商方式，完善充實(shí)招商項(xiàng)目庫(kù)，積極開(kāi)展招商活動(dòng)。
利用外資工作
1.制定任務(wù)目標(biāo)，強(qiáng)化工作落實(shí)。根據(jù)我市實(shí)際，制定全年目標(biāo)任務(wù)，安排專(zhuān)人跟蹤落實(shí)。積極開(kāi)展招商引資活動(dòng)，力爭(zhēng)在引進(jìn)外資項(xiàng)目上有較大的突破，為完成全年利用外資工作提供有力保障。
2.加強(qiáng)外資催繳，力促資金到位。認(rèn)真清理外資項(xiàng)目資金庫(kù)存，安排專(zhuān)人通過(guò)電話催繳、親自上門(mén)拜訪等形式進(jìn)行資金催繳工作，做好相關(guān)的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。其中要重點(diǎn)做好長(zhǎng)明五金制品公司的資金催繳工作，爭(zhēng)取今年能注入資金；繼續(xù)跟蹤服務(wù)好翔輝皮革有限公司，促其早日投產(chǎn)。
外貿(mào)進(jìn)出口工作
1.抓好企業(yè)服務(wù)工作。摸清我市外貿(mào)企業(yè)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售等情況，有針對(duì)開(kāi)展服務(wù)工作。如利用網(wǎng)絡(luò)媒體和借助有關(guān)人士，對(duì)我市外貿(mào)出口第一大戶——泰邦重型機(jī)械制造有限公司進(jìn)行宣傳推薦，為企業(yè)贏得更多訂單。
2.抓好增加外貿(mào)出口工作。動(dòng)員和協(xié)助歐亞特電子和銳杰皮具有限公司逐漸增加自營(yíng)出口，減少代理出口，最終實(shí)現(xiàn)全部自營(yíng)出口。
商貿(mào)流通工作
1.宣傳造勢(shì)，拉動(dòng)消費(fèi)。借助“桃花節(jié)”、“北鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品展銷(xiāo)會(huì)”、“美食節(jié)”等活動(dòng)，積極宣傳造勢(shì)、喜迎八方來(lái)客，全力打造我市三月消費(fèi)旺季，拉動(dòng)我市餐飲、住宿、購(gòu)買(mǎi)等方面等方面的消費(fèi)。
2.走訪企業(yè)，挖掘準(zhǔn)限上資源。主動(dòng)與市統(tǒng)計(jì)局、旅游局、食藥監(jiān)局對(duì)接，及時(shí)掌握準(zhǔn)限上資源信息，主動(dòng)上門(mén)拜訪企業(yè)，積極宣傳上限企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策；協(xié)助企業(yè)解決經(jīng)營(yíng)困難，并做好跟蹤臺(tái)帳，確保年底達(dá)到限上要求，順利上限。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2017
年收入預(yù)算
357.64
萬(wàn)元，比上年增
加
21.90
萬(wàn)元，增幅
6.52
%，主要原因是
人員變動(dòng)增加了事業(yè)編和行政人員各
1人和退休人員增加1人
致行政運(yùn)行減少
1.5萬(wàn)元、新增事業(yè)運(yùn)行13.96萬(wàn)元、歸口管理的行政單位離退休增加4.75萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休增加0.1萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療增加2.33萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.78萬(wàn)元
。其中：一般公共預(yù)算撥款
357.64
萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2017
年支出預(yù)算
357.64
萬(wàn)元，比上年增
加
21.90
萬(wàn)元，增幅
6.52
%，主要原因是
人員變動(dòng)增加了事業(yè)編和行政人員各
1人和退休人員增加1人
致行政運(yùn)行減少
1.5萬(wàn)元、新增事業(yè)運(yùn)行13.96萬(wàn)元、歸口管理的行政單位離退休增加4.75萬(wàn)元、事業(yè)單位離退休增加0.1萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療增加2.33萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加0.78萬(wàn)元
。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
357.64
萬(wàn)元，其他收入撥款（財(cái)政專(zhuān)戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算
257.64
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
72.04%
，比上年增
加
21.9
萬(wàn)元，增幅
9.29
%，原因是
人員變動(dòng)增加了事業(yè)編和行政人員各
1人，退休人員增加1人，
致工資福利支出減少
2.75萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出增加7.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加17.57萬(wàn)元
。其中：工資福利支出
112.29
萬(wàn)元
，
商品和服務(wù)支出27.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.27萬(wàn)元
。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
100
萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的
27.96%
，與上年預(yù)算相比
保持不變
，原因是
無(wú)新增其他項(xiàng)目支出預(yù)算
。其中：
招商經(jīng)費(fèi)
項(xiàng)目
100
萬(wàn)元
，
主要用途
：用于我局招商引資工作中的各類(lèi)招商宣傳、招商活動(dòng)、招商項(xiàng)目考察等活動(dòng)和日常工作辦公經(jīng)費(fèi)支出，有利于我市完善投資營(yíng)商環(huán)境、優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟(jì)資源配置、加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、提高就業(yè)、增加收入、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
與上年
相比保持不變。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
27.08
萬(wàn)元，比上年增
加
7.08
萬(wàn)元，增幅
35.4
%，原因是
辦公費(fèi)增加
1.5萬(wàn)元、新增其他交通費(fèi)用5.58萬(wàn)元
。其中辦公
17.5
萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬(wàn)元、其他
交通
費(fèi)用
5.58
萬(wàn)元。
五、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。
2017
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
4
萬(wàn)元，與上年數(shù)保持不變
，
原因是
除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)外未增加其他“三公”經(jīng)費(fèi)
。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
4
萬(wàn)元與上年數(shù)相比保持不變，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
0
萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
4
萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)支出
0
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比保持不變。
六、
政府采購(gòu)情況。
2017
年本部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算
0
萬(wàn)元，與上年數(shù)相比
保持不變
，其中：貨物類(lèi)采購(gòu)
0
萬(wàn)元，工程類(lèi)采購(gòu)
0
萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)
0
萬(wàn)元。
七、
國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。
2016
年本部門(mén)
固定資產(chǎn)
資產(chǎn)總額
108.93萬(wàn)元
、
其中通用設(shè)備為
99.99萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)91.79%、專(zhuān)用設(shè)備6
.34萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)5.82%，辦公家具為2.60萬(wàn)元，占固定資產(chǎn)2.39%。2016年新增通用設(shè)備16.06萬(wàn)元，專(zhuān)用設(shè)備1.04萬(wàn)元。具體為新增電腦11臺(tái)和顯示器1臺(tái)，金額4.232萬(wàn)元、打印機(jī)7臺(tái)，金額1.32萬(wàn)元、傳真機(jī)1臺(tái)0.12萬(wàn)元，相機(jī)2個(gè)，金額1.665萬(wàn)元、安防監(jiān)控系統(tǒng)1套，金額1.038萬(wàn)元，空調(diào)3臺(tái)，金額2.676萬(wàn)元、掃描儀1臺(tái)，金額0.105萬(wàn)元、復(fù)印機(jī)1臺(tái)，金額1.3萬(wàn)元，投影儀1臺(tái)，金額0.58萬(wàn)元、LED電子屏1個(gè)，金額0.811萬(wàn)元、電視機(jī)1臺(tái)、金額0.8680萬(wàn)
元，辦公家具1批，金額2.386萬(wàn)元
。
八、
預(yù)算績(jī)效情況。
2017
年，主要工作目標(biāo)有：完成上級(jí)商務(wù)部門(mén)布置的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)任務(wù)、提高預(yù)算執(zhí)行效率、預(yù)算年度各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)能夠合理、規(guī)范、節(jié)約的支出等多項(xiàng)工作，實(shí)施
1
個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
本單位無(wú)
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。
十、專(zhuān)業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
附：2017年度樂(lè)昌市商務(wù)局預(yù)算公開(kāi)表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
