目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
六、政府采購(gòu)情況
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績(jī)效情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位1個(gè)，是樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局，主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測(cè)全市安全生產(chǎn)形勢(shì)，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問(wèn)題。承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門(mén)和各鎮(zhèn)級(jí)安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急求援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)共六個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況。樂(lè)昌市安監(jiān)局2018年現(xiàn)有編制人數(shù)18人，其中行政編制16人、工勤2人。財(cái)政供養(yǎng)人員19人（公務(wù)員16人，離退休人員1人；工勤2人）。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，樹(shù)立安全發(fā)展理念，弘揚(yáng)生命至上、安全第一的思想，健全公共安全體系，完善安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)決遏制重大安全事故，凝心聚力，扎實(shí)推動(dòng)安全生產(chǎn)工作上水平，切實(shí)維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，努力為全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國(guó)夢(mèng)提供堅(jiān)實(shí)的安全保障。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算457.71萬(wàn)元，比上年增加74.64萬(wàn)元，增幅19.48%，主要原因：一是人員的增加，其中，增加公務(wù)員4名，專職安全員3名；二是根據(jù)人社局和財(cái)政精神，調(diào)整了公務(wù)員工資、住房維修基金等一系列人員經(jīng)費(fèi)；三是專職安全員年工資由原來(lái)的2.8萬(wàn)元/年調(diào)整為3.04萬(wàn)元/年。其中：一般公共預(yù)算撥款457.71 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算457.71萬(wàn)元，比上年增加74.64萬(wàn)元，增幅19.48%，主要原因：一是人員的增加，其中，增加公務(wù)員4名，專職安全員3名；二是根據(jù)人社局和財(cái)政精神，調(diào)整了公務(wù)員工資、住房維修基金等一系列人員經(jīng)費(fèi)；三是專職安全員年工資由原來(lái)的2.8萬(wàn)元/年調(diào)整為3.04萬(wàn)元/年。其中：一般公共預(yù)算撥款457.71 萬(wàn)元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算457.71萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年增74.64萬(wàn)元，增幅19.48%，主要原因是人員的增加。其中：工資福利支出138.91萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出95.99萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.01萬(wàn)元；其他支出（村鎮(zhèn)園區(qū)其他安全生產(chǎn)監(jiān)管專職安全員經(jīng)費(fèi)）212.8萬(wàn)元。
（二）本年度未做項(xiàng)目支出預(yù)算。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為95.99萬(wàn)元，比上年增20.95萬(wàn)元，增幅27.92%，原因是：一是人員的增加，相應(yīng)的辦公設(shè)備、辦公經(jīng)費(fèi)的增加；二是安全生產(chǎn)監(jiān)管的從嚴(yán)要求，導(dǎo)致各項(xiàng)檢查督導(dǎo)更加頻繁。其中辦公經(jīng)費(fèi)32.2萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.5萬(wàn)元、差旅費(fèi)10萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、辦公用房水費(fèi)0.5萬(wàn)元、電費(fèi)1.5萬(wàn)元、住房維修基金13.17萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用7.02萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.8萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.5萬(wàn)元，非稅征收經(jīng)費(fèi)0.8萬(wàn)元、其他費(fèi)用（非煤礦山、?；?、工貿(mào)專家會(huì)診技術(shù)服務(wù)采購(gòu)）5萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明。2018年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為16.5萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出7萬(wàn)元，與上年數(shù)持平，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出9.5萬(wàn)元，與上年數(shù)持平無(wú)增減。
六、政府采購(gòu)情況。2018年本部門(mén)未安排政府采購(gòu)預(yù)算資金。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2018年本部門(mén)預(yù)計(jì)占有國(guó)有資產(chǎn)88萬(wàn)元，其中：公務(wù)車(chē)3臺(tái)52.73萬(wàn)元，電腦、辦公家俱等辦公設(shè)備35.27萬(wàn)元。與上年相比預(yù)計(jì)增加4萬(wàn)元，增幅4.76%，主要原因是上年底增加公務(wù)員4名，須增加電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)備。
八、預(yù)算績(jī)效情況。2018年，我局將繼續(xù)圍繞非煤礦山、危險(xiǎn)化學(xué)品、煙花爆竹和職業(yè)衛(wèi)生等重點(diǎn)行業(yè)和領(lǐng)域開(kāi)展安全生產(chǎn)專項(xiàng)治理，工作目標(biāo)：力爭(zhēng)全市不發(fā)生較大以上安全生產(chǎn)事故，確保全市安全生產(chǎn)形勢(shì)的穩(wěn)定(無(wú)具體項(xiàng)目預(yù)算)，績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效的做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況。2018年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂(lè)昌市安監(jiān)局2018年預(yù)算公開(kāi)表格.xls
2018年樂(lè)昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局部門(mén)預(yù)算(1).pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
