目 錄
第一部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、 部門主要職責(zé)
第二部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照部門決算編報(bào)要求，樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有：辦公室、監(jiān)督管理一股、監(jiān)督管理二股、安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心辦公室、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股和執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)共六個(gè)股室，負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作。
（二）部門主要職責(zé)
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局是主管全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理工作的職能部門。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家和省、韶、市有關(guān)安全生產(chǎn)工作的方針政策和法律法規(guī)，組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督全市安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)工作，分析和預(yù)測全市安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布全市安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題。承擔(dān)市人民政府安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理的職責(zé)。依法行使綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市有關(guān)部門和各鎮(zhèn)級安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報(bào)安全生產(chǎn)控制指標(biāo)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)組織全市重大安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查，依法組織重大生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實(shí)情況。
第二部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算表
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年擬公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。（詳見附表）
第三部分 樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年部門決算情況說明
一、2016年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總收入310.59萬元，其中本年收入310.59萬元。具體情況如下：
1．財(cái)政撥款收入310.59萬元，比上年決算數(shù)增加36.96萬元，增長13.51%。主要原因：一是增加了村鎮(zhèn)園區(qū)專職安全人員經(jīng)費(fèi)128.32萬元（減少了省追撥安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治費(fèi)100萬元，扎差增加28.32萬元）；二是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2．上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)相同。
（二）年度支出總體情況
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度總支出310.59萬元，其中本年支出310.59萬元。具體情況如下：
1.資源勘探信息等（類）支出302.69萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督管理事務(wù)，比上年決算數(shù)增加32.83萬元，增長12.17%，主要原因是增加了村鎮(zhèn)園區(qū)專職安全人員經(jīng)費(fèi)128.32萬元，減少了省追撥安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治費(fèi)100萬元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出3.78萬元，主要用于新增一名退休公務(wù)員統(tǒng)籌工資，比上年決算數(shù)增加3.78萬元，增加原因?yàn)樾略鐾诵莨珓?wù)員津貼。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出4.12萬元，主要支出項(xiàng)目有公務(wù)員醫(yī)療保障和醫(yī)療補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加0.35 萬元，增加9.28%，主要原因是財(cái)政根據(jù)工資調(diào)整增撥醫(yī)療保障和醫(yī)療補(bǔ)助導(dǎo)致。
4.一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。
5．教育（類）支出0萬元，與上年決算數(shù)相同。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度財(cái)政撥款收入合計(jì)310.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入310.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少74.96 萬元，減少19.44%；主要原因是：年初預(yù)算增加專職安全員經(jīng)費(fèi)為全年，決算時(shí)實(shí)際支付為8個(gè)月；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元人，與年初預(yù)算比無增加。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度財(cái)政撥款支出合計(jì)310.59萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出310.59萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少74.96 萬元，減少19.44%；主要原因是：年初預(yù)算增加專職安全員經(jīng)費(fèi)為全年，決算時(shí)實(shí)際支付為8個(gè)月；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元人，與年初預(yù)算比無增加。
分功能科目看，一般公共預(yù)算資源勘探信息等（類）支出310.59萬元，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管支出，其中：行政運(yùn)行134.37萬元，安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)168.32萬元（含安全監(jiān)管監(jiān)察專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元人、專職安全員經(jīng)費(fèi)128.32萬元）；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.78萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.12萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療保障和醫(yī)療補(bǔ)助。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為10.95萬元，完成預(yù)算27.6萬元的 39.67%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6萬元，完成預(yù)算14.8萬元的40.54 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.95萬元，完成預(yù)算12.8萬元的38.67%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加0.79萬元，增加7.78 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6 萬元，與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.79萬元，增加18.99 %。公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要原因是由于安全監(jiān)管要求逐步提高，省、韶及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查、督導(dǎo)及業(yè)務(wù)交流的增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，占54.79 %；公務(wù)接待費(fèi)支出4.95萬元，占45.21 %。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出 0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出6萬元，2016年本部門公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于到非煤礦山、工貿(mào)企業(yè)、煙花爆竹點(diǎn)等安全檢查和執(zhí)法檢查的車輛維護(hù)和運(yùn)行。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出4.95萬元，主要用于上級單位檢查、督導(dǎo)和相關(guān)單位交流工作等方面的接待費(fèi)用。2016年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組 0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待 83批次，接待人數(shù)共718人。主要包括上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面接待。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出30.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年減少37.86萬元，減少55.11%。主要原因是：減少了辦公室、印刷費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。
（二）政府采購支出情況說明 2016年本部門政府采購支出總額1.96萬元，比上年增加1.96萬元，增幅100%。主要原因?yàn)椋焊鼡Q了一批辦公桌椅和辦公設(shè)備。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。
1.績效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我部門組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評（當(dāng)年無預(yù)算項(xiàng)目支出）。自評覆蓋率達(dá)到100%。
2．無開展部門決算中項(xiàng)目績效自評。
3．無開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告。
4．無進(jìn)行其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評介報(bào)告。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、非煤礦山：指開采金屬礦石、放射性礦石以及作為石油化工原料、建筑材料、輔助原料、耐火材料及其他非金屬礦物的礦山和尾礦庫。非煤礦山雖無瓦斯爆炸的危險(xiǎn)，但在其他方面與煤礦無根本區(qū)別。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：即危險(xiǎn)化學(xué)品，指具有易燃、易爆、有毒、有害和放射性等特性，在運(yùn)輸裝卸和儲(chǔ)存保管過程中易造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損毀而需要特別保護(hù)的化學(xué)物品中。
十四、專職安全員：指我局根據(jù)《中共樂昌市委辦公室 樂昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于建立健全專職安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查員隊(duì)伍 加強(qiáng)鎮(zhèn)村園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作方案〉的通知》（樂委辦發(fā)電[2015]26號(hào)）文招聘的各村鎮(zhèn)園區(qū)專職安全員。
樂昌市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2016年度決算公開表(1).xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
