一、 部門機構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責  

第二部分  樂昌市人民政府辦公室2015年部門決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預算財政撥款支出決算表  

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表  

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  

第三部分   樂昌市人民政府辦公室2015年部門決算情況說明  

第四部分  名詞解釋  

（一）部門機構(gòu)設(shè)置

 按照部門決算編報要求，2015年決算組成單位共1個，樂昌市人民政府辦公室,內(nèi)設(shè)機構(gòu)：人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務(wù)公開股、應(yīng)急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務(wù)局、法制局、人防辦。（掛樂昌市信息中心、樂昌市外事僑務(wù)局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。  

（二）部門主要職責  

1.督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。2.負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排。3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報告》。5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對有關(guān)問題提出處理意見。7.收集報送政務(wù)、經(jīng)濟信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動。8.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。9.管理市人民政府駐外機構(gòu)，指導行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作。10.負責外地在樂設(shè)置辦事機構(gòu)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。11.辦理市人民政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。  

樂昌市信息中心主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)電子政務(wù)的方針、政策、法規(guī)等；樂昌市外事僑務(wù)局主要職能：宣傳黨的路線、方針和政策，協(xié)助有關(guān)部門研究、落實僑務(wù)政策等;樂昌市法制局主要職能：負責審核、清理、備案規(guī)范性文件、政府法律顧問事務(wù)、負責辦理行政復議案件等；樂昌市人民防空辦公室主要職能：組織實施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策等;  

第二部分   樂昌市人民政府辦公室2015年部門決算表  

樂昌市人民政府辦公室公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。  

第三部分   樂昌市人民政府辦公室2015年部門決算情況說明  

一、2015年度收入支出決算總體情況說明  

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：  

（一）年度收入總體情況  

樂昌市人民政府辦公室2015年度總收入1006.36萬元，其中本年收入1006.36萬元。具體情況如下：  

1．財政撥款收入1006.36萬元，比上年決算數(shù)增加53.64萬元，增長5.63 %。主要原因：一是基本支出增加122.26萬元，主要是由于調(diào)資政策，人員工資增加支出；二是項目支出減少68.62萬元，主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制項目經(jīng)費支出。  

2．上級補助收入0萬元。  

3．事業(yè)收入0萬元。  

4．經(jīng)營收入0萬元。  

5．其他收入0萬元。  

（二）年度支出總體情況  

樂昌市人民政府辦公室2015年度總支出1006.36萬元，其中本年支出1006.36萬元。具體情況如下：  

1.一般公共服務(wù)（類）支出801.38萬元，主要用于行政運行、事業(yè)運行、機關(guān)服務(wù)、華僑事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)892.42萬元減少91.04萬元，減幅10.20%，項目支出減少100萬元,基本支出增加8.96萬元,主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制項目經(jīng)費支出。  

2.國防（類）支出86.48萬元，比上年決算數(shù)59.60萬元增加26.88萬元，增幅45.11%，主要原因是國防建設(shè)需要。  

3.文化體育與傳媒（類）支出4.5萬元，比上年決算數(shù)比增加4.5萬元，增幅100%，增長主要原因是新增體育競賽項目。  

4.社會保障和就業(yè)（類）支出98.84萬元，比上年決算數(shù)比增加98.14萬元，增幅141.2%，增長主要原因是上年度社會保障和就業(yè)支出（歸口管理的行政單位、事業(yè)單位離退休）未列入決算表統(tǒng)計。  

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15.16萬元，比上年決算數(shù)無法比較，主要原因是上年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助）未列入決算表統(tǒng)計。  

二、2015年度財政撥款收入支出總表說明  

（一）2015年度財政撥款收入說明  

樂昌市人民政府辦公室2015年度財政撥款收入合計1006.36萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1006.36萬元，比年初預算數(shù)增加72.54萬元，增長7.77%；主要原因是追加項目及人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。  

（二）2015年度財政撥款支出說明  

樂昌市人民政府辦公室2015年度財政撥款收入合計1006.36萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入1006.36萬元，比年初預算數(shù)增加72.54萬元，增長7.77%；主要原因是追加項目及人員經(jīng)費增加；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與年初預算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。  

分功能科目看，1.一般公共服務(wù)（類）支出801.38萬元，主要用于行政運行、事業(yè)運行、機關(guān)服務(wù)、華僑事務(wù)、其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)支出。比上年決算數(shù)892.42萬元減少91.04萬元，減幅10.20%，項目支出減少100萬元,基本支出增加8.96萬元,主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制項目經(jīng)費支出。  

2.國防（類）支出86.48萬元，比上年決算數(shù)59.60萬元增加26.88萬元，增幅45.11%，主要原因是國防建設(shè)需要。  

3.文化體育與傳媒（類）支出4.5萬元，比上年決算數(shù)比增加4.5萬元，增幅100%，增長主要原因是新增體育競賽項目。  

4.社會保障和就業(yè)（類）支出98.84萬元，比上年決算數(shù)比增加98.14萬元，增幅140.2%，增長主要原因是上年度社會保障和就業(yè)支出（歸口管理的行政單位、事業(yè)單位離退休）未列入決算表統(tǒng)計。  

5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出15.16萬元，比上年決算數(shù)無法比較，主要原因是上年度醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助）未列入決算表統(tǒng)計。  

三、2015年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明  

樂昌市人民政府辦公室2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為114.76萬元，完成預算125萬元的91.81%。其中：因公出國（境）費支出決算為2.65萬元，完成預算0萬元的100%；根據(jù)工作需要，經(jīng)報請批準，臨時增加出國(境)任務(wù);公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為53.10萬元，完成預算55萬元的96.55%；公務(wù)接待費支出決算為59.01萬元，完成預算70萬元的84.30%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。  
               與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少23.13萬元，下降16.77 %。其中：因公出國（境）費支出決算增長1.13萬元，增長74.34%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少5.86萬元，下降9.94%；公務(wù)接待費支出決算減少10.77萬元，下降15.43 %。因公出國（境）費支出增加的主要原因是參加第八屆世界廣樂同聯(lián)大會暨第二屆世界廣東華人華僑青年大會（澳大利亞悉尼）所需的差旅費及相關(guān)費用。  

公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是2015年本部門公務(wù)用車,車改前公務(wù)車保有量15輛，車改后公務(wù)車保有量6輛；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求減少接待費用支出。  

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明  

2015年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費2.65萬元，占2.31%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出53.10萬元，占46.27%；公務(wù)接待費支出59.01萬元，占 51.42%。具體情況如下：  

1.因公出國（境）費支出2.65萬元。全年使用財政撥款安排本部門因公出國（境）1批次1人次。開支內(nèi)容：參加第八屆世界廣樂同聯(lián)大會暨第二屆世界廣東華人華僑青年大會（澳大利亞悉尼）所需的差旅費及相關(guān)費用。  

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出53.10萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車運行及維護支出53.10萬元，2015年本部門公務(wù)用車,車改前公務(wù)車保有量15輛，車改后公務(wù)車保有量6輛，全年運行費支出53.10萬元。  

3.公務(wù)接待費支出59.01萬元，主要用于招商引資及上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待1112次，接待人數(shù)共10001人。主要包括招商引資活動、上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。  

四、其他重要事項的情況說明  

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

2015年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出188.81萬元，比上年減少9.85萬元，減幅4.96%。主要原因是厲行節(jié)約，減少經(jīng)費支出。  

（二）政府采購支出情況說明  

2015年本部門政府采購支出總額49.023萬元，其中：政府采購電腦文印設(shè)備支出8.353萬元、政府采購服務(wù)支出40.67萬元。  

（三）國有資產(chǎn)占用情況  

截至2015年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。  

（四）預算績效管理工作開展情況。  

1．績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我部門沒有項目列入績效管理。  

2．部門決算中項目績效自評結(jié)果。我部門在部門決算中無項目績效評價結(jié)果。  

3．無重點項目績效評價報告。  

4．無其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。  

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。  

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。  

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。  

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。  

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。  

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。  

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。  

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：2015年（補充公開定稿）部門決算公開表