目  錄

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

 一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

 樂(lè)昌市人民政府辦公室的部門(mén)決算單位構(gòu)成1個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務(wù)公開(kāi)股、應(yīng)急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務(wù)局、法制局、人防辦。

主要職能如下：

（一）督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。（二）負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。（三）組織開(kāi)展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。（四）起草《政府工作報(bào)告》。（五）組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。（六）協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門(mén)、中省韶駐樂(lè)單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。（七）收集報(bào)送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。（八）協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。（九）管理市人民政府駐外機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作。（十）負(fù)責(zé)外地在樂(lè)設(shè)置辦事機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。（十一）辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

    樂(lè)昌市外事僑務(wù)局，在市人民政府辦公室掛牌。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查僑務(wù)政策、法規(guī)的貫徹和實(shí)施等。樂(lè)昌市法制局，在市人民政府辦公室掛牌。負(fù)責(zé)審核、清理、備案、解釋以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)市人民政府法律顧問(wèn)事務(wù)等。樂(lè)昌市人民防空辦公室，在市人民政府辦公室掛牌。貫徹執(zhí)行國(guó)家人民防空法律、法規(guī)和人民防空的方針、政策;起草樂(lè)昌市人民防空建設(shè)規(guī)范文件草案等。

（二）人員構(gòu)成情況

    2015年全年定編人數(shù)46人，其中：行政編制36人；事業(yè)編制10人。2015年年末實(shí)有人數(shù)35人，其中：實(shí)有在職行政人員31人，事業(yè)人員4人，離退休人員20人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

    根據(jù)市委、市政府的工作部署，圍繞市委市政府的中心工作，按照“運(yùn)行高效、服務(wù)一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會(huì)、調(diào)研、督辦、依法行政、應(yīng)急、人防、金融、信息化、僑務(wù)等工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2016年收入預(yù)算745.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款745.31萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

2016年支出預(yù)算745.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出745.31萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算571.30萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的76.7%。其中：工資福利支出269.02萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出154.22萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助148.06萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算174.01萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的23.3%。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為86萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少25%。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出26萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出60萬(wàn)元。