目
錄
第一部分
樂昌市人民政府辦公室概況
主要職責
部門預算構成
第二部分 2020年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目）
七、財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表
八、政府性基金預算支出情況表
第三部分 2020年部門預算情況說明
第四部分
名詞解釋
第一部分 樂昌市人民政府辦公室概況
主要職責
主要職能是：1.負責市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責市人民政府重大活動的組織安排；收集報送政務、經濟信息，協(xié)調新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務活動。2.負責市政府日常值班工作。3.組織開展調研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報告》、市領導的文稿和市政府各種會議的有關材料。5.督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領導同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。6.協(xié)調市人民政府有關部門、中省韶駐樂單位等關系，對有關問題提出處理意見。7.組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。8.協(xié)調服務銀行業(yè)金融機構，防范、打擊和處置非法集資活動。9.做好外事工作，指導、監(jiān)督全市外事紀律的執(zhí)行情況，負責因公臨時出訪管理工作。10.負責處理群眾來信來訪，及時、準確地向市委、市政府領導反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調查研究，提出制定有關方針、政策的建議。11.辦理市人民政府領導同志交辦的其他事項。
部門預算構成
本部門無下屬單位，部門預算為辦本級預算。
第二部分 2020年部門預算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱：
樂昌市人民政府辦公室 |
單位：萬元 |
收
入 |
支
出 |
項
目 |
預算 |
項
目 |
預算 |
一、預算撥款 |
968.92 |
一、一般公共服務支出 |
817.58 |
二、財政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他資金 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合計 |
968.92 |
本年支出合計 |
968.92 |
四、上級補助收入 |
0.00 |
二十三、對附屬單位補助支出 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級支出 |
0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 |
0.00 |
二十五、結轉下年 |
0.00 |
收入總計 |
968.92 |
支出總計 |
968.92 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱：
樂昌市人民政府辦公室 |
單位：萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
財政撥款收入 |
財政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級補助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
教育收費 |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
其他收入 |
|
合計 |
968.92 |
968.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務支出 |
817.58 |
817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
817.58 |
817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
222.40 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政單位離退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：無。
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱：
樂昌市人民政府辦公室 |
單位：萬元 |
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
事業(yè)單位經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
上繳上級支出 |
結轉下年 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計 |
968.92 |
746.52 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務支出 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
222.40 |
0.00 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政單位離退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務員醫(yī)療補助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：無。
表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
單位名稱：
樂昌市人民政府辦公室 |
單位：萬元 |
收
入 |
支
出 |
項
目 |
預算 |
項
目 |
預算 |
一、一般公共預算 |
968.92 |
一、一般公共服務支出 |
817.58 |
二、政府性基金預算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國有資本經營預算 |
0.00 |
三、國防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學技術支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、災害防治及應急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合計 |
968.92 |
本年支出合計 |
968.92 |
|
|
二十三、結轉下年 |
0.00 |
收入總計 |
968.92 |
支出總計 |
968.92 |
注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實際預算編制情況編列。
表5 |
一般公共預算支出情況表（按功能分類科目） |
單位名稱：
樂昌市人民政府辦公室 |
單位：萬元 |
功能科目名稱 |
一般公共預算支出 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
合
計 |
968.92 |
746.52 |
222.40 |
[201]一般公共服務支出 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
[20103]政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
[2010301]行政運行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
[2010399]其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出 |
222.40 |
0.00 |
222.40 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
[2080501]行政單位離退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
[2080505]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
[2080506]機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
[2101103]公務員醫(yī)療補助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
注：表中功能分類科目，根據(jù)實際預算編制情況編列。
表6 |
一般公共預算基本支出情況表（按經濟分類款級科目） |
單位名稱：
樂昌市人民政府辦公室 |
單位：萬元 |
部門預算支出經濟科目 |
政府預算支出經濟科目 |
預算 |
|
合
計 |
746.52 |
[301]工資福利支出 |
[501]機關工資福利支出 |
542.35 |
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎金津補貼 |
141.82 |
[30102]津貼補貼 |
[50101]工資獎金津補貼 |
179.19 |
[30103]獎金 |
[50101]工資獎金津補貼 |
11.92 |
[30106]伙食補助費 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
[30108]機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
75.74 |
[30109]職業(yè)年金繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
36.55 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
22.79 |
[30111]公務員醫(yī)療補助繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
5.46 |
[30112]其他社會保障繳費 |
[50102]社會保障繳費 |
0.00 |
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
43.29 |
[30114]醫(yī)療費 |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
25.59 |
[302]商品和服務支出 |
[502]機關商品和服務支出 |
107.72 |
[30201]辦公費 |
[50201]辦公經費 |
37.00 |
[30202]印刷費 |
[50201]辦公經費 |
3.00 |
[30204]手續(xù)費 |
[50201]辦公經費 |
0.50 |
[30205]水費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
[30206]電費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
[30207]郵電費 |
[50201]辦公經費 |
5.00 |
[30209]物業(yè)管理費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
[30211]差旅費 |
[50201]辦公經費 |
5.00 |
[30212]因公出國（境）費用 |
[50207]因公出國（境）費用 |
0.00 |
[30212]因公出國（境）費用 |
[50207]因公出國（境）費用 |
0.00 |
[30213]維修（護）費 |
[50209]維修（護）費 |
1.00 |
[30214]租賃費 |
[50201]辦公經費 |
1.00 |
[30215]會議費 |
[50202]會議費 |
1.00 |
[30216]培訓費 |
[50203]培訓費 |
1.00 |
[30217]公務接待費 |
[50206]公務接待費 |
10.00 |
[30226]勞務費 |
[50205]委托業(yè)務費 |
1.50 |
[30227]委托業(yè)務費 |
[50205]委托業(yè)務費 |
1.00 |
[30228]工會經費 |
[50201]辦公經費 |
7.50 |
[30229]福利費 |
[50201]辦公經費 |
0.00 |
[30231]公務用車運行維護費 |
[50208]公務用車運行維護費 |
6.00 |
[30239]其他交通費用 |
[50201]辦公經費 |
21.22 |
[30299]其他商品和服務支出 |
[50299]其他商品和服務支出 |
6.00 |
[303]對個人和家庭的補助 |
[509]對個人和家庭的補助 |
96.45 |
[30301]離休費 |
[50905]離退休費 |
0.00 |
[30302]退休費 |
[50905]離退休費 |
10.80 |
[30304]撫恤金 |
[50901]社會福利和救助 |
0.00 |
[30399]其他對個人和家庭的補助 |
[50999]其他對個人和家庭的補助 |
85.65 |
[310]資本性支出 |
[503]機關資本性支出（一） |
0.00 |
[31002]辦公設備購置 |
[50306]設備購置 |
0.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 |
[50306]設備購置 |
0.00 |
[31013]公務用車購置 |
[50303]公務用車購置 |
0.00 |
[31022]無形資產購置 |
[50399]其他資本性支出 |
0.00 |
[31099]其他資本性支出 |
[50399]其他資本性支出 |
0.00 |
注：無
表7 |
財政撥款安排的行政經費及“三公”經費預算表 |
單位名稱：
樂昌市人民政府辦公室 |
單位：萬元 |
項
目 |
合計 |
一般公共預算 |
政府性基金預算 |
國有資本經營預算 |
行政經費 |
105.50 |
105.50 |
0.00 |
0.00 |
“三公”經費 |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公務用車購置及運行維護支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公務用車購置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公務用車運行維護費 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公務接待費支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
注：無
表8 |
政府性基金預算支出情況表 |
單位名稱：
樂昌市人民政府辦公室 |
單位：萬元 |
功能分類科目 |
政府性基金預算支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中：基本支出 |
項目支出 |
|
合
計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：樂昌市人民政府辦公室2020年無政府性基金預算支出。
第三部分 2020年部門預算情況說明
部門預算收支增減變化情況
2020年本部門收入預算968.92萬元，比上年減少14.11萬元，下降1.44%，主要原因是機構改革，部分職能劃出，人員經費減少；支出預算968.92萬元，比上年減少14.11萬元，下降1.44%，主要原因是機構改革，部分職能劃出，人員經費減少
。
“三公”經費安排情況
2020年本部門財政撥款安排“三公”經費66萬元，比上年減少4萬元，下降5.71%，主要原因是公務用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費50萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務用車購置及運行費6萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費6萬元），比上年減少4萬元，下降40%，主要原因是壓減三公經費支出，減少公務用車運行維護費用；公務接待費10萬元，比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化
。
機關運行經費安排情況
機關運行經費是指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國（境）經費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費以及其他費用等。2020年，本部門機關運行經費安排105.50萬元，比上年減少238.48萬元，下降69.33%，主要原因是機構改革，部分職能劃出，日常公用經費減少。
政府采購情況
2020年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預算0萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算0萬元等。
國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門固定資產金額2076.19萬元，分布構成情況為：房屋1838.69平方米，車輛2輛，單價在100萬元以上的設備0臺等。本年度擬購置固定資產6萬元，主要是辦公設備、辦公用品、辦公通訊設備等。
重點項目預算績效目標情況
2020年，本部門重點項目績效目標情況如下：
注：本部門今年無重點項目
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經費（機關運行經費）：指用于維持行政（參公）單位機關運行的經費。具體包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置經濟科目對應的預算資金。
十、“三公”經費：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務用車購置及運行維護、公務接待的經費。其中：因公出國（境）經費具體包括公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費具體包括公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
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