目  錄

　　第一部分  部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　六、政府采購(gòu)情況  

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

　　八、預(yù)算績(jī)效情況  

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況  

　　十、專業(yè)名詞解釋  

　　第二部分  部門預(yù)算表  

　　一、部門收支總表  

　　二、部門收入總表  

　　三、部門支出總表  

　　四、部門基本支出表  

　　五、部門項(xiàng)目支出表  

　　六、財(cái)政撥款收支總表  

　　七、一般公共預(yù)算支出表  

　　八、一般公共預(yù)算基本支出表  

　　九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表  

　　十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表  

　　十一、政府性基金預(yù)算支出表  

　　部門預(yù)算基本情況說明  

　　一、部門基本情況  

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。2017年預(yù)算組成單位1個(gè)，是財(cái)政差額補(bǔ)助的事業(yè)單位，主要職能是城區(qū)河南片區(qū)、汽車站片區(qū)的大街小巷的衛(wèi)生保潔和清運(yùn)，衛(wèi)生消毒、殺蟲，市容市貌的監(jiān)察工作和監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)公司的運(yùn)營(yíng)情況。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)室、市消毒衛(wèi)生殺蟲隊(duì)、市容衛(wèi)生監(jiān)察隊(duì)；  

　?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況。  

　　在編在職人員18人,退休人員82人,合同工78人。  

　　（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。  

　　1、負(fù)責(zé)市區(qū)汽車站片區(qū)、河南片區(qū)的大街、小巷保潔工作和市區(qū)公廁保潔清洗工作；  

　　2、負(fù)責(zé)市區(qū)除“四害”工作；  

　　3、負(fù)責(zé)市容市貌監(jiān)察工作；  

　　4、監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場(chǎng)運(yùn)營(yíng)公司的運(yùn)營(yíng)情況。  

　　二、收入預(yù)算說明  

　　2017年收入預(yù)算648.21萬元，比上年增25.87萬元，增幅4%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：一般公共預(yù)算撥款648.21 萬元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。  

　　三、支出預(yù)算說明  

　　2017年支出預(yù)算648.21萬元，比上年增25.87萬元，增幅4%，主要原因是經(jīng)費(fèi)的增加，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出648.21萬元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。  

　　一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：  

　?。ㄒ唬┗局С鲱A(yù)算449.80萬元，占預(yù)算撥款支出的69.39%，比上年增26.77萬元，增幅5.95%，原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：工資福利支出158.28萬元、商品和服務(wù)支出15萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助176.52萬元。  

　?。ǘ╉?xiàng)目支出預(yù)算198.41萬元，占預(yù)算撥款支出的30.61%，與上年預(yù)算相比，比上年減0.9萬元，減少0.45%，原因是項(xiàng)目支出基本持平。  

　　四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明  

　　   2017年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為79.2萬元，減少6.8萬元，減少8%，原因是工作職能的減少。其中辦公8萬元、印刷費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)2萬元、會(huì)議費(fèi)2萬元、福利費(fèi)10萬元、日常維修費(fèi)18萬元、專用材料25萬元、辦公水費(fèi)5.2萬元、電費(fèi)2萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元、其他費(fèi)用3萬元。  

　　五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明。  

　　2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.5萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出0萬元與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變，其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元）；公務(wù)接待費(fèi)支出4.5萬元，與上年數(shù)相比增（減）0萬元，增（減）0%，原因是與上年保持不變。  

　　六、政府采購(gòu)情況。  

　　2017年本部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元，與上年數(shù)相比減40萬元，其中：貨物類采購(gòu)0萬元，工程類采購(gòu)0萬元，服務(wù)類采購(gòu)0萬元。  

　　七、國(guó)有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。  

　　2017年本部門占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況4741347元、分布構(gòu)成房屋及土地、交通運(yùn)輸工具，主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)房屋及土地1657440元、交通運(yùn)輸工具3083907元。  

　　八、預(yù)算績(jī)效情況  

　　2017年，主要工作目標(biāo)有：完成預(yù)算項(xiàng)目?jī)?nèi)開支的各項(xiàng)工作，實(shí)施25個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)覆蓋率為100%，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。  

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支情況  

　　2017年本部門無此項(xiàng)收支情況。  

　　十、專業(yè)名詞解釋。  

　　1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。  

　　2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。  

　　3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。  

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。