2016
年度樂昌市
城市建設(shè)管理監(jiān)察隊
預(yù)算公開
（補(bǔ)充公開）
目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
201
6
年預(yù)算組成單位共
1
個
，是樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊，
主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī)；監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為；監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為；承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
3個，
內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
（二）人員構(gòu)成情況。
本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實有人員14名，財政撥款工勤人員15名。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算178.45萬元，比上年增
43.02
萬元，增幅
32
%，主要原因
是新增公務(wù)員一名、增加清理牛皮癬專項及非稅經(jīng)費增加
。其中：一般公共預(yù)算撥款
178.45
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年支出預(yù)算
178.45
萬元，比上年增
45.84
萬元，增幅
35
%，主要原因是
新增公務(wù)員一名、增加清理牛皮癬專項及非稅經(jīng)費增加
,
其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
178.45
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
165.92
萬元，占預(yù)算撥款支出的
93%
，比上年增
37.81
萬元，增幅
30
%，原因是
工勤人員增加，新增一名公務(wù)員
。
其中：
工資福利支出136.29萬元，商品和服務(wù)支出11萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助18.63萬元。
（二）
項目支出預(yù)算
12.53
萬元，占預(yù)算撥款支出的
7%
，與上年預(yù)算相比，比上年增
8.03
萬元，增長
18
%，原因是
新增
清理“牛皮癬”專項支出
，
非稅征收經(jīng)費
增多
。其中：
001清理“牛皮癬”專項支出5萬元
（主要用于清理大街小巷中的亂貼亂畫小廣告，上年沒有這項專項，是
2016年根據(jù)城市市容增加的專項
）
；002非稅征收經(jīng)費6.53萬元。
（
主要用于補(bǔ)充日常公用經(jīng)費支出，財政下達(dá)任務(wù)比去年增加，所以經(jīng)費增加
）；
四、
機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
2016
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為
23.53
萬元，比上年
減少
1.97
萬元，
減
幅
8
%，原因是
其他其他交通費用支出、福利費無支出
。其中辦公
2.5
萬元、
水費
0.02萬元、
電
費
0.3
萬元、郵電費
0.28
萬元、
公務(wù)接待費
0.7萬元、
公務(wù)用車運行維護(hù)費
7.2
萬元、
勞務(wù)費5萬元、
其他商品
和
服務(wù)支出
7.53萬元
。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016
年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為7.9萬元，與上年數(shù)相比
減少
1.1
萬元，減
少
12
%，原因是原因是
我隊貫徹落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)格控制及減少公務(wù)接待支出
。按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，與上年數(shù)相比增（減）
0
萬元，增（減）
0
%，原因是
不存在
因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出7.2萬元
，
與上年數(shù)相比減
少
0.3
萬元，減
少
4
%，原因是
嚴(yán)格控制公務(wù)用車支出
，其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費
7.2
萬元）；公務(wù)接待費支出
0.7
萬元，與上年數(shù)相比減
少
0.8
萬元，減
53
%，原因是
嚴(yán)格控制公務(wù)接待費支出。
六、政府采購情況
2016
年本部門安排政府采購預(yù)算
0
萬元，與上年數(shù)相比增（減）
0
元，增（減）
0
%，其中：貨物類采購
0
萬元，工程類采購
0
萬元，服務(wù)類采購
0
萬元。
七、
國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）
2016
年本部門占有國有資產(chǎn)
47.87萬元，主要為單位固定資產(chǎn)（由辦公座椅、辦公設(shè)備、執(zhí)勤車輛、執(zhí)勤電瓶車
分布構(gòu)成
）
、主要
有通用設(shè)備共
13.88萬元，家具、用具、裝具及動植物共0.74萬元，執(zhí)勤車輛4輛共33.25萬元，2016年暫無固定資產(chǎn)增加
。主要實物資產(chǎn)
為
47.87萬元，無其他變動情況
。
八、
預(yù)算績效情況
201
6
年，主要工作目標(biāo)有：完成
整治城市六亂
等
1
項工作，實施
1
個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、
國有資本經(jīng)營收支情況
收入
0
，支出
0
。
十、專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
5.清理“牛皮癬”專項：即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊
2018年3月30日
2016年度樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊預(yù)算公開表格（補(bǔ)充公開）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
