目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項目支出表
六、
財政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
2018年預(yù)算組成單位共
1
個
，是樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊，
主要職能是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī)；監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的違法違規(guī)行為；監(jiān)督和查處破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為；承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。 內(nèi)設(shè)機構(gòu)
3個，
內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。
（二）
人員構(gòu)成情況。
本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實有人員1
6
名，財政撥款工勤人員
70
名。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。
（四）主管部門負責本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算
411.26
萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款
411.26
萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
0
萬元。比上年增
136.61
萬元，增幅
50
%，原因是
新招錄協(xié)管人員
40名、住房維修基金增加、執(zhí)勤電瓶車維修費增加，清理“牛皮癬”經(jīng)費增加
。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算
411.26
萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
411.26
萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
0
萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
278.86
萬元，占預(yù)算撥款支出的
68%
，比上年增
70.31
萬元，增幅
34
%，原因是
2017年1月份
新招錄
15名
協(xié)管人員
的經(jīng)費預(yù)算放項目支出，2018年預(yù)算則放在基本支出
。其中：工資福利支出
228.44
萬元
、
商品和服務(wù)支出
25.48
萬元，對個人和家庭的補助
24.94
萬元。
（二）項目支出預(yù)算
132.40
萬元，占預(yù)算撥款支出的
32%
，比上年增
66.30
萬元
，
與上年預(yù)算相比，增長
,100
%，原因是
2017年9月份
新招錄協(xié)管人員
40名、執(zhí)勤電瓶車維修費及清理“牛皮癬”經(jīng)費增加
。其中：001清理“牛皮癬”專項支出項目
5
萬元
，（主要用于清理街道小巷各種張貼小廣告，由于清除張貼小廣告量多，
2018年比2017年多增加2萬元經(jīng)費）
；002新招
協(xié)管
人員經(jīng)費（40人）項目
121.60
萬元（主要
用于新招人員基本工資及社會保障繳費，比上年增加
40人經(jīng)費
）
；003執(zhí)勤電動車維護費項目5萬元（由于人員增加多購置執(zhí)勤電瓶車5臺，每臺電瓶車維護費0.5萬元，比去年增加2.5萬元）；004非稅征收經(jīng)費項目0.8萬元（納入預(yù)算管理的非稅資金）
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為
0.4
萬元，與上年數(shù)相比減少
0.2
萬元，減少
33
%，原因是
我隊嚴格控制三公經(jīng)費支出
。按資金來源分，財政撥款
0.4
萬元，其他資金
0
萬元；按具體項目分，因公出國（境）支出
0
萬元，公務(wù)用車購置及運行維護支出
0
萬元（其中公務(wù)用車購置
0
萬元，公務(wù)用車運行維護費
0
萬元），公務(wù)接待費支出
0.4
萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算
36.28
萬元，包括辦公
費
7.97
萬元、印刷費
2
萬元、手續(xù)費
0.02萬元、
郵電費
0.28
萬元、差旅費
0.5
萬元、日常維修費
2.5
萬元、辦公用房水費
0.03
萬元、電費
0.8
萬元、公務(wù)接待費
0.4萬元、勞務(wù)費8萬元、
其他
交通
費用
11.48
萬元
、其他商品和服務(wù)支出
2.3萬元
。
（二）政府采購預(yù)算
0
萬元
。
（三）預(yù)算績效目標情況。2018年，主要工作目標有：完成
整治城市六亂
等
1
項工作，實施
1
個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。占有國有資產(chǎn)
55.41萬元，主要為單位固定資產(chǎn)（由辦公座椅、辦公設(shè)備、執(zhí)勤電瓶車
分布構(gòu)成
）
主要實物資產(chǎn)
為
55.41萬元，無其他變動情況
。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入
無
，支出
無
。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、
手續(xù)費、
差旅費、會議費、福利費、日常維修費、
勞務(wù)費、其他交通費用、
專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
5.清理“牛皮癬”專項：即清理城市中大街小巷亂張貼影響市容市貌小廣告。
樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊
2018年2月2日
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
