2017年度樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分  部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分  部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)是樂(lè)昌市城市綜合管理局的公益一類(lèi)事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。

（二）人員構(gòu)成情況

本單位現(xiàn)有編制人員：事業(yè)編制19名，實(shí)有人員17名，財(cái)政撥款工勤人員30名。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

監(jiān)督和查處城市建設(shè)中、破壞市政設(shè)施、市容市貌、園林綠化等方面的違法違規(guī)行為。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

年收入預(yù)算274.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款274.65萬(wàn)元。

三、支出預(yù)算說(shuō)明

    年支出預(yù)算274.65萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出274.65萬(wàn)元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算208.55萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的76%。其中：工資福利支出161.8萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.75萬(wàn)元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算66.1萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的24%。其中：001清理“牛皮癬”專(zhuān)項(xiàng)支出3萬(wàn)元；002新增城監(jiān)協(xié)管人員工資45.6萬(wàn)元,；003執(zhí)勤電動(dòng)車(chē)維護(hù)費(fèi)2.5萬(wàn)元；004購(gòu)置執(zhí)勤電動(dòng)車(chē)15萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為0.6萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比減少1%。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款0.6萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，無(wú)因公出國(guó)（境）支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出0元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.6萬(wàn)元。

樂(lè)昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊(duì)

2017年4月13日

城監(jiān)隊(duì)-樂(lè)昌市部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格.xls