目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，下轄測繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺地質(zhì)公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等6個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
樂昌市國土資源局2018年預(yù)算由上述股室、中心、隊(duì)、所組成，共31個(gè)單位。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作；10、不動(dòng)產(chǎn)登記；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng)。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共有編制130個(gè)，其中行政編制78個(gè)，事業(yè)編制52個(gè)，年未在職實(shí)有人數(shù)為97人，退休人員23人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，為樂昌市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供用地保障，為全市耕地占補(bǔ)平衡發(fā)揮積極作用；堅(jiān)持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
（四）樂昌市國土資源局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算1846.1223萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1616.1223萬元，比上年增302.1731萬元，增幅23%，原因是新開展或延續(xù)開展包括土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善與永久基本農(nóng)田劃定工作、人員工資福利提高等；基金預(yù)算撥款等230萬元，比上年增加5萬元，增幅2.2%，原因是開展了耕地占補(bǔ)平衡承諾提質(zhì)改造工作。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算1846.1223萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出1616.1223萬元，基金預(yù)算撥款安排支出230萬元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算1421.1023萬元，占預(yù)算撥款支出的77.98%，比上年增加205.3873萬元，增幅16.89%，原因是增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（如土地交易印花稅）及增加了工資福利。其中：工資福利支出815.0959萬，增加107.3613萬元，增幅為15.17%，原因是增加了工資及福利。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算425.02萬元，占預(yù)算撥款支出的22.02%，與上年預(yù)算相比，減少74.55%，原因是17年下?lián)芰嘶巨r(nóng)田保護(hù)省級補(bǔ)助資金。其中：城鄉(xiāng)增減掛鉤項(xiàng)目110萬元，主要用于北鄉(xiāng)等鎮(zhèn)第二、三批項(xiàng)目工程款（質(zhì)保金），比上年125萬減少15萬；2014年批次用地耕地占補(bǔ)平衡承諾提質(zhì)改造項(xiàng)目120萬元，資金主要用于提升耕地質(zhì)量等級，上年度無此項(xiàng)目。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為39萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財(cái)政撥款39萬元，其他撥款0元；按具體項(xiàng)目分，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出16萬元（其中公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元），公務(wù)接待費(fèi)支出23萬元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算319.66萬元，包括辦公費(fèi)27.5萬元、印刷費(fèi)4萬元、郵電費(fèi)5萬元、差旅費(fèi)14萬元、會(huì)議費(fèi)0元、福利費(fèi)0元、日常維修費(fèi)3萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)14.5萬元、辦公用房水費(fèi)3萬元、電費(fèi)16萬元、辦公用房取暖費(fèi)0元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16萬元、其他費(fèi)用216.16萬元。
（二）政府采購預(yù)算60萬元，包括檔案密集柜45.5萬元。
（三）預(yù)算績效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：完成土地利用總體規(guī)劃調(diào)整與永久基本農(nóng)田劃定11項(xiàng)工作，實(shí)施11個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
（四）國有資產(chǎn)占有情況。2018年度本預(yù)算單位資產(chǎn)共2598.89萬元，其中辦公用房1811.71萬元，車輛160.92萬元，其他資產(chǎn)626.26萬元，均為自用。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。收入0元，支出0元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項(xiàng)目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
2.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.
部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
4.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
5.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
詳見附件：《2018年樂昌市國土資源局部門預(yù)算表》
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
