目 錄
第一部分 部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
二、收入預(yù)算說(shuō)明
三、支出預(yù)算說(shuō)明
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
五、其他需要說(shuō)明的情況
第二部分 部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、部門(mén)基本支出表
五、部門(mén)項(xiàng)目支出表
六、財(cái)政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門(mén)預(yù)算基本情況說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。
2018年預(yù)算組成單位共1個(gè)，名稱是韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂(lè)昌分局。
本單位主要負(fù)責(zé)經(jīng)辦本市養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等保險(xiǎn)以及機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)的參保，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)和家屬統(tǒng)籌醫(yī)療費(fèi)相應(yīng)險(xiǎn)種項(xiàng)目待遇的審核和支付、服務(wù)、管理；負(fù)責(zé)對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)藥店提供的社會(huì)保險(xiǎn)醫(yī)療服務(wù)進(jìn)行管理和檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)全市社會(huì)保險(xiǎn)信息數(shù)據(jù)的采集、統(tǒng)計(jì)、分析及依法公布；負(fù)責(zé)管理全市參保人員社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人賬戶和社會(huì)保險(xiǎn)檔案；負(fù)責(zé)享受長(zhǎng)期待遇的社會(huì)保險(xiǎn)參保人及供養(yǎng)對(duì)象生存狀況審驗(yàn)等等。
單位內(nèi)設(shè)人秘股、社會(huì)保險(xiǎn)關(guān)系股、養(yǎng)老失業(yè)待遇核發(fā)股、醫(yī)療工傷生育保險(xiǎn)待遇核發(fā)股、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)待遇管理股、社會(huì)保險(xiǎn)稽核監(jiān)督股、計(jì)劃財(cái)務(wù)股等7個(gè)股室。
（二）人員構(gòu)成情況。
本單位人員編制33人，在編干部職工30人，實(shí)有人員30人，退休6人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話和黨的十八屆六中全會(huì)及黨的十九大精神，按照中央、省、韶關(guān)市政府的決策部署，貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)方針、政策，做好養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)辦工作。
（四）主管部門(mén)負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開(kāi)工作。本單位內(nèi)無(wú)下屬預(yù)算單位，因此公開(kāi)信息為本單位信息。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算23607.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款23607.09
萬(wàn)元。比上年增加2857.46萬(wàn)元，增幅13.77%，原因是財(cái)政加大對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算23607.09萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出23607.09萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）基本支出預(yù)算309.83萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的1.31％，比上年增加36.57萬(wàn)元，增幅13.38%，原因是工資調(diào)整以及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出增加。其中：工資福利支出242.31萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助20.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出46.88萬(wàn)元；
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算23297.26萬(wàn)元，占預(yù)算撥款支出的98.69％，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)13.77%，原因是財(cái)政加大對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)及城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的補(bǔ)助支出。其中：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出項(xiàng)目17383.99萬(wàn)元（主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金的繳費(fèi)補(bǔ)助、困難企業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出，與上年對(duì)比增長(zhǎng)19.21%）；社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目5913.27萬(wàn)元（主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的繳費(fèi)補(bǔ)助、基礎(chǔ)養(yǎng)老金支出、重度殘疾以及死亡撫恤金的支出，與上年增長(zhǎng)0.31%）
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為13萬(wàn)元，與上年數(shù)相比減少5萬(wàn)元，減少38.46%，原因是公務(wù)接待費(fèi)用壓減及減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款13萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出無(wú)安排，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出4萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置無(wú)安排），公務(wù)接待費(fèi)支出9萬(wàn)元。
五、其他需要說(shuō)明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算46.88萬(wàn)元，包括辦公10萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)4萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、差旅費(fèi)4萬(wàn)元、福利費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用11.88萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算。本級(jí)財(cái)政未計(jì)劃政府采購(gòu)預(yù)算。
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)有：全面開(kāi)展機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)工作、做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)全員參保登記、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保、協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好養(yǎng)老保險(xiǎn)擴(kuò)面征繳等工作，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。
本年固定資產(chǎn)年初余額：4,192,012.98元，比上年增加1,922,149元，增長(zhǎng)84.68%，原因?yàn)楸灸甓葐挝恍沦?gòu)置辦公電腦、打印機(jī)以及社保經(jīng)辦服務(wù)大廳標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)等。固定資產(chǎn)中：房屋占總資產(chǎn)的89.59%，公務(wù)用車保有一輛，占總資產(chǎn)的4.71%，其他固定資產(chǎn)（含電腦、打印機(jī)、空調(diào)、風(fēng)扇等）占總資產(chǎn)的5.7%。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。我局未有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門(mén)預(yù)算：指與財(cái)政部門(mén)直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門(mén)年度收支計(jì)劃，涵蓋部門(mén)各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門(mén)一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
樂(lè)昌市2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂(lè)昌分局).xls
補(bǔ)充公開(kāi)-2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)目錄及情況說(shuō)明（韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂(lè)昌分局）.doc
補(bǔ)充公開(kāi)-2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格（韶關(guān)市社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)管理局樂(lè)昌分局）.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
